老師，這個掛靠業務說是元月幾號就開票給對方，但是現在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經自己支付給供應商了，那等發票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應付賬款――供應商。借：應付賬款――供應商，貸：其他應付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
您好 掛靠方已經自己支付給供應商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付 借 原材料等 貸 其他應付款-股東 等收到工程款后，要把材料款通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方
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公司已經運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產，老板私賬買了固定資產啊辦公費啊，有一些不開發票的就不管它，但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現金，但賬才建立沒有現金，那應該怎么辦？借：固定資產、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候對公賬戶有足夠的錢了，再把這個錢轉到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？
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老師，還是剛剛那個問題沒有問完，這個掛靠業務說是元月幾號就開票給對方，但是現在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經自己支付給供應商了，那等發票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應付賬款――供應商。借：應付賬款――供應商，貸：其他應付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
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老師，這個掛靠業務說是元月幾號就開票給對方，但是現在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費用掛靠方已經自己支付給供應商了，那等發票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應付賬款――供應商。借：應付賬款――供應商，貸：其他應付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉出去給掛靠方吧
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老師，合作伙伴有項目掛在我們公司做，客戶付款到我們公司后，我們支付合作伙伴傭金（業務提成）。具體操作是，合作伙伴給我們公司開發票，我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說，項目沒有結束客戶付款到我們公司，不可以支付對應的業務提成（以前的操作是回多少款，就按約定好的比例支付業務提成），要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條，作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問：1、有的合作伙伴在提供借條的同時，也提供了發票+對應的名義合同，這些發票+合同怎么處理？2、如果合作伙伴只提供借條，我們先掛其他應收賬款，待到合同款全部收清后，再清掉借款，讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回（這賬面做借款收回），然后再依據發票付款？
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老師，我們生產型企業，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當月的成本豈不是大了？
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賬上掛了股東支付了材料款，等收入到了，就類似給股東報銷代墊材料費，是不是要股東寫個報銷單，和打款回單來做附件來沖掉其他應付款 其他的就是公司收了多少收入，扣除稅點和管理費后，余額通過股東賬戶往來打出去是吧
余額也要對方提供發票才可以打出去啊
這樣啊！是什么意思，是說我們要打給對方多少錢？對方就要給我們多少成本票嗎？老師，那這樣豈不是我們做的工程帳面上都不賺錢了？
您收取對方多少管理費的
包含稅費包干（我們是小規模納稅人）9個點
那9個點的可以不要發票 其他的都需要
老師，對方不想到勞務公司開勞務費發票，可以讓他們臨時請的工人去稅務代開勞務費發票過來嗎？
這個我們公司不用給這些人代扣代繳個稅吧
個人開勞務發票到您單位 您需要代扣代繳個人所得稅的
謝謝老師耐心解答
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問