老師您好！去年會計保證金做計提了，收到錢的時候沒沖減，又做了一筆其他應付款，用友2020年已經結賬了，現在需要怎么辦？
你好，這個金額大嗎？不大的話，可以不走以前年度損益調整
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老師您好請問我們去年有筆錢已經現金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
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老師您好，我想問的是賬務處理的問題，涉及到老舊系統，之前是一套賬，現在是兩套賬，導入過來的時候財務會計預算會計項目金額一致。如2019年在舊系統做了這樣一筆分錄，借:費用（a項目）100.貸零余額90.其他應付款10，第一個問題:2020年，10塊錢付了，財務會計:其他應付款10，貸:零余額10元，這時候預算會計如何做賬，第二個問題，2020年這筆錢不付了，財務會計:借，盈余減少（a項目）貸其他應付款10.預算會計如何做賬。
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老師您好！去年會計保證金做計提了，收到錢的時候沒沖減，又做了一筆其他應付款，用友2020年已經結賬了，現在需要怎么辦？
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老師您好！去年財務計提了保證金，借：應收賬款-自收銀貸：其他應付款 。收到的時候有做了借：現金貸：其他應付款，這個要怎么調整呢？
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老師，事業單位，前兩年進來一筆經費，應該做成收入，但前會計做成其他應付，之后用到這筆經費的時候也是沖減其他應付。到了今年這筆經費剩余金額還掛在其他應付那里，這種應該怎么調賬？
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不走以前年度損益調整，那走什么調整呢？10多萬
那就需要走以前年度損益調整了，金額比較大
老師不能反結賬嗎
去年的匯算清繳都已經做了
保證金計提是借：應收賬款-自收專柜 貸：其他應付款 現在怎么走以前年度損益調整？借：其他應付款 貸：以前年度損益調整？這樣子對嗎？
老師這需要怎么調整
不過你這個不涉及不涉及損益的，可以直接調賬
就是不走以前年度損益調整