借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，發(fā)現(xiàn)原材料數(shù)量錯(cuò)了，怎么更正上月的憑證，分錄是怎樣的？是一張憑證沖銷，進(jìn)項(xiàng)稅也沖銷？再做一張一樣分錄的憑證改個(gè)數(shù)量嗎？
你好，可以的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)或者是多相反的，然后再重新做。
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上月做賬時(shí)（借：原材料，應(yīng)交稅額-進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付貨款），但是此月認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票，沒辦法抵扣（發(fā)票認(rèn)證沒有算上個(gè)月那張發(fā)票），此月對方又開了新發(fā)票，原來的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要轉(zhuǎn)出，要怎么做賬。發(fā)票數(shù)量跟之前的一樣。
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老師好，我在5月份原材料入賬時(shí)入的原材料錯(cuò)誤，少入了，進(jìn)項(xiàng)稅正確，7月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤在做補(bǔ)原材料的科目可以嗎？原來入賬時(shí)是 借：原材料10265.48 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13345.13 貸：應(yīng)付賬款23610.61 我又做的憑證是把少入的原材料再補(bǔ)上可以嗎？ 實(shí)際材料是102654.86元差了一個(gè)小數(shù)點(diǎn)，我用102654.86–已入賬的10265.48=92389.39 補(bǔ)憑證是 借：原材料92389.39 貸：應(yīng)付賬款92389.39 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是正確的， 請老師指導(dǎo)一下
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借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，發(fā)現(xiàn)原材料數(shù)量錯(cuò)了，怎么更正上月的憑證，分錄是怎樣的？是一張憑證沖銷，進(jìn)項(xiàng)稅也沖銷？再做一張一樣分錄的憑證改個(gè)數(shù)量嗎？
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老師，我收到一張材料發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)在重紅這張發(fā)票，原來的會計(jì)分錄是，借:原材料50 進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 貸:應(yīng)付賬款 56.5 ，那我沖紅了怎么做會計(jì)分錄
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數(shù)電發(fā)票紙質(zhì)的發(fā)票抵扣了，是不是購買方那張錯(cuò)票的 分錄寫借原材料藍(lán)字 借進(jìn)項(xiàng)稅額藍(lán)字 貸應(yīng)付賬款藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖發(fā)票的分錄寫借原材料紅字 借進(jìn)項(xiàng)稅額紅字 貸應(yīng)付賬款紅字 后面附紅字發(fā)票是嗎 銷售方原先那張錯(cuò)票分錄寫借應(yīng)收賬款藍(lán)字 貸主營業(yè)務(wù)收入藍(lán)字 貸銷項(xiàng)稅額藍(lán)字 后面附原錯(cuò)票原始憑證 紅沖是會計(jì)分錄寫借應(yīng)收賬款紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸銷項(xiàng)稅額紅字 后附紅沖的發(fā)票作為原始憑證 紅沖的發(fā)票寫如果抵扣的是電子發(fā)票也是這么做是嗎 未抵扣的話電子票就購買方不需要?dú)w還原來的錯(cuò)票是嗎
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申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)ｍ?xiàng)扣除要怎么操作，然后需要注意哪些？
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你好，我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)，現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)？這個(gè)我要以什么形式入賬。
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老師，25年1月份支付公司25年1--12月份，場地租賃費(fèi)14萬 借：長期待攤 14萬 貸：銀行存款14萬 借：管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸：長期待攤：1.1666 這樣對不對？
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你好，老師，我公司收到稅務(wù)局電話，是說做納稅評估，也不是專管員，說要看一下賬，我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥，就說到時(shí)候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到，一般稅務(wù)局會看什么，我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
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老師，對方幫我公司做勞務(wù)含貨款，支付的草坪款，銀行存款支付了10萬，但是沒有開發(fā)票給我，我要怎么做分錄？
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固定資產(chǎn)為0，車輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
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老師，收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款，除了做這個(gè)分錄： 借：銀行存款 貸：實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎？比如印花稅怎么體現(xiàn)呢？
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老師，24年收到發(fā)票未支付，25年才支付 支付后，裝訂憑證，是否要在支付憑證后面，再附一次24年收到的發(fā)票？
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有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活，能干嗎，合規(guī)嗎？
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增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法？
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對上月的月末一次加權(quán)平均的單價(jià)有影響了，也沒問題的吧？
你好，這個(gè)沒有關(guān)系的，可以
你這個(gè)金額是正確的，不影響一正數(shù)，一負(fù)數(shù)。
只是對我的單價(jià)有影響
那就不影響你上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
我是上個(gè)月某一張?jiān)牧蠑?shù)量漏了沒錄入，導(dǎo)致單價(jià)錯(cuò)了，領(lǐng)用的金額估計(jì)也影響了。
好，但是你這個(gè)原材料不是根據(jù)發(fā)票嗎。
材料這個(gè)金額是不是發(fā)票的？
金額沒錯(cuò)，只是數(shù)量漏了，原材料起初有產(chǎn)品的啊，領(lǐng)用的時(shí)候是根據(jù)月末一次加權(quán)平均的單價(jià)計(jì)算的金額
你好，就問你借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，這個(gè)金額錯(cuò)嗎？
如果沒有錯(cuò)的話 加權(quán)平均公式數(shù)量有問題嗎？如果有的話就有影響。
有影響你之前也別修改了，在這個(gè)月調(diào)整。
那只能這個(gè)月調(diào)整了，直接沖了再做一份憑證
對的是的，是這么做的。