你好，老師我9月份社保憑證把個(gè)人部分的工傷保險(xiǎn)做到了公司工傷保險(xiǎn)里面，現(xiàn)在想在9月份直接改這憑證。應(yīng)該怎么操作，是不是要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

老師您好，建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理？養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份，工傷保險(xiǎn)交了7月8月9月，單位和個(gè)人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是，代辦說不能給這些人走工資申報(bào)個(gè)稅， 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？ 一開始是代辦人在大廳用個(gè)人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi)，在9月份，我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。

老師好，記賬憑證是這樣的， 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測(cè)試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84， 借:管理費(fèi)用-社保3829.76， 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個(gè)是2022年11月的記賬憑證， 現(xiàn)在2023年3月份，把它沖了，然后再做個(gè)一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)科目具體是怎樣的？ 答過的老師請(qǐng)不要再接了！！！

老師好，記賬憑證是這樣的， 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測(cè)試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84， 借:管理費(fèi)用-社保3829.76， 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3388 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個(gè)是2022年11月的記賬憑證， 現(xiàn)在2023年3月份，把它沖了，然后再做個(gè)一模一樣的憑證。 用的2007年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)科目具體是怎樣的？ 答過的老師請(qǐng)不要再接了！！！想聽聽其他老師的建議！

你好，老師，我想問下，9月份有3個(gè)員工在3號(hào)離職了，但是他們9月份的社保是公司先幫繳的，他們?nèi)齻€(gè)都是有業(yè)務(wù)提成沒有結(jié)算，當(dāng)時(shí)是說保險(xiǎn)費(fèi)用從業(yè)務(wù)提成里面減除，到目前提成都沒有發(fā)放，但是現(xiàn)在9月份的工資做下來，實(shí)際應(yīng)付金額，變?yōu)樨?fù)數(shù)了，那像這種情況怎么解決，包括個(gè)稅