請問老師，小規模公司，老板不會做帳，一到三季度，企業所得稅，他只是填寫了季度收入數，成本隨便估寫了一個，每季度都交點所得稅，現在把之前的成本費用票都拿給我了，要我第四季度把之前的賬都做了，可之前的收入，成本，利潤和我做的肯定不一樣，這樣的企業我能接受嗎？我該怎么做賬？
你好！ 沒有影響的， 收入，成本，利潤，全年累計金額計算準確，就可以了
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老師，你好，第三季度帳面上有利潤，但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數字填上的，就虧損了，沒有交稅，因為很多費用都沒有發票，都在第四季度，這個可以這樣做嗎？ 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致？這個有沒有事情？
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老師：您好！我們是一家小規模小型微利企業。公司之前的會計（已經離職）在申報去年第二、三季度的企業所得稅時，資產總額都填錯了，營業收入，主營業務成本，利潤都是0，沒有數據，但實際這兩個季度都有開票，這樣填寫企業所得稅，會有怎樣的問題？
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請問老師，小規模公司，老板不會做帳，一到三季度，企業所得稅，他只是填寫了季度收入數，成本隨便估寫了一個，每季度都交點所得稅，現在把之前的成本費用票都拿給我了，要我第四季度把之前的賬都做了，可之前的收入，成本，利潤和我做的肯定不一樣，這樣的企業我能接受嗎？我該怎么做賬？
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老師你好，4月份接收過來的賬，一季度申報企業所得稅時之前的會計只填寫了收入，成本和利潤都沒有填寫，我這個季度申報時在填寫這個不影響吧
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請問老師成都小規模企業所得稅不需要季度預交了嗎？我看之前的申報表利潤總額那里都是0，而且營業成本也和主營業務成本不一樣，怎么回事呢？
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生，是偶爾發生的，偶爾會用到員工的車子
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您是說第四季度，按正確的數填寫就可以了，之前的不用管了，那如果第四季度利潤是負的呢？他之前交的稅怎么辦？
還有就是企業所得稅，收入成本利潤中這個成本欄是填寫成本還是填寫成本費用總和？
老師哪里去了？
是的，按正確金額申報就可以了
收入成本利潤中這個成本欄是填寫成本（直接從利潤表取數）
多交的稅，匯算清繳時申請退稅，就可以了
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝