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上月收到對(duì)方開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票，已做帳但沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。本月收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票，是不是需要進(jìn)行賬務(wù)處理，但是不用進(jìn)行報(bào)稅處理？

2021-11-04 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-04 17:26

還是認(rèn)證抵扣，然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧

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快賬用戶5170 追問(wèn) 2021-11-04 17:29

藍(lán)字發(fā)票也沒(méi)有認(rèn)證，本月就把相應(yīng)紅字開(kāi)過(guò)來(lái)了。藍(lán)字和紅字都要做認(rèn)證抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2021-11-04 17:30

只需認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票就是了

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快賬用戶5170 追問(wèn) 2021-11-04 17:32

認(rèn)證本月就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？那我認(rèn)

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快賬用戶5170 追問(wèn) 2021-11-04 17:33

那我認(rèn)證時(shí)可以多認(rèn)證一部分嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不能抵扣稅的是吧。

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齊紅老師 解答 2021-11-04 17:42

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不能抵扣稅的

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快賬用戶5170 追問(wèn) 2021-11-04 17:44

那如果不認(rèn)證籃字發(fā)票可以不呢？

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齊紅老師 解答 2021-11-04 17:46

就怕后期稅局問(wèn)滯留票

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