申報的企業所得稅，財務報表數據是根據稅盤的收入，和暫估的成本費用申報的。

你好，需要一致的，他暫估的多少，你給他做多少里面，如果匯算清繳之前發票到不了的吊燈。

往期的賬已經裝訂好交給客戶，已經定型了改不了賬了

那你都做到這個月。

這個分錄怎么做呢，利潤相差390萬，暫估成本390萬嗎

你好，他暫估的成本是多少？然后你賬上做了是多少？

2020年12月可以暫估19年的成本嗎，盈利都是19年的盈利

你暫估一九年的干什么呀？一九年匯算清繳已經結束了。

情況是這樣的，我們準備用智能軟件報稅，沿用原先財務軟件的賬套數據，但是利潤太高，和稅局不一致

你現在期初做進去嗎？

是的，科目余額導進去，沿用之前的軟件，未分配利潤太高，不沿用又覺得數據不連續了

那你申報的時候需要把之前再加上去，你當時錄入的時候，你應該錄入損益類科目的發生額。

意思就是在新財務軟件錄期初不和往期做賬數據連續了是嗎