老師你好，我們公司 19年的時候是小規模納稅人，那時轉了一筆款給我供貨商20萬，當時老板沒有開發票回來，也沒有收據，賬上一直掛著預付賬款，其實貨早就出了，后來2020年公司轉為一般納稅人，這筆款一直在，我應該如何把這筆款做平？
同學，你好 現在有發票嗎？
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我們公司前幾年跟投資公司借一筆3000多萬來增加實收資本，進賬沒幾天老板就用他的賬號把這筆錢轉出去了，當時會計記的是其他應收款，但是這筆錢是不會再還回來了，現在其他應收款一直掛著，我要這怎么做才能把這筆賬做平？
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我們公司有一筆銀行轉賬，2018年12的，是公戶轉到個人戶，1萬多。 當時是預付款，后來老板娘就忘記是干啥的了。 一直也沒開過來發票。 這筆業務應該怎么處理？
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老師你好，我們公司 19年的時候是小規模納稅人，那時轉了一筆款給我供貨商20萬，當時老板沒有開發票回來，也沒有收據，賬上一直掛著預付賬款，其實貨早就出了，后來2020年公司轉為一般納稅人，這筆款一直在，我應該如何把這筆款做平？
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老師，有個問題想讓你給個意見，當時公司沒會計，19年1月公司想買發票，供應商讓款打給廠家，當時對公轉了73000有轉賬記錄，當時老板忘了，21年廠家把發票給我們寄過來了，老板想起來這事了，查了所有記錄沒有這筆款的退款記錄，問這個事都說給了，俺這邊是跟供應商對接了，過去那么久了，現在廠家把發票開出來了，是不是那邊一直在掛賬，要平無票收入的賬？
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老師您好，我公司是個轉企，現在是一般納稅人，當時還是個體戶時候，有筆交易我們給對方開的手工發票，對方一直沒給我們打款，直到上個月打了款進來，時隔10來年，當時是個體戶也沒有建賬，也找不到發票和報表，請問給我們轉進來的這筆款該怎么入賬
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老師你好：社保單位和個人都由單位來承擔！個人不承擔社保，賬務處理和會計分錄怎么做？ 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎？
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老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
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增值稅零申報，那發票也要勾選統計嗎
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采購商品，收到贈品，沒開發票，怎么做賬
粵公網安備 44030002003870號
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沒有發票，現在開不回來發票了
同學，你好 轉到營業外支出
分錄怎么做？
同學，你好 借：營業外支出 貸：預付賬款
可是這個要附什么附件？讓對方補開一下送貨清單會不會好些？
同學，你好 最好是開發票，不然不能稅前扣除
是的，可是現在對方不開
同學，你好 這個附件可以付一個說明，附清單也可以的