老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個(gè)會(huì)計(jì)再做賬的時(shí)候購(gòu)進(jìn)對(duì)方開(kāi)得有普票，他把稅和成本分開(kāi)寫(xiě)了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)就抵扣了進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒(méi)有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零，但是又繳了稅，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做

您好，老師！我有一家公司名下有房產(chǎn)，7月份的時(shí)候，法人把房子過(guò)戶到了自己名下，完稅證明只交了400多元，但是10月份申報(bào)季報(bào)的時(shí)候，稅務(wù)系統(tǒng)顯示出銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)開(kāi)票金額為1867000元，這個(gè)要怎么申報(bào)呢？這個(gè)要交8萬(wàn)多增值稅還需要交什么稅，還有銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)那個(gè)表，怎么填差額前和差額后呢？

老師您好，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司，目前還沒(méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)，要報(bào)增值稅的時(shí)候，必須要先到開(kāi)票軟件自動(dòng)完成開(kāi)票匯總，再進(jìn)行申報(bào)，這個(gè)要怎么操作呢？

老師您好：我剛到一個(gè)公司，這里有幾個(gè)獨(dú)立核算的主體，其中一個(gè)是一般納稅人，一個(gè)是小規(guī)模，購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)是一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)票；銷(xiāo)售的時(shí)候卻是小規(guī)模，我目前要負(fù)責(zé)的是小規(guī)模的賬和報(bào)稅還有開(kāi)票，那么我想請(qǐng)教這種情況有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？這個(gè)小規(guī)模沒(méi)有購(gòu)進(jìn)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

老師：您好！我們公司屬于分公司，是一般納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。總公司查賬的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒(méi)有存在少交或多交，銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤，但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒(méi)有做賬，發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有做到軟件里，價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，所以銷(xiāo)項(xiàng)大，進(jìn)項(xiàng)少，出現(xiàn)了大的差異，老師想請(qǐng)教一下，怎么處理呢？