老師好，我公司供應對方公司貨物，也已經給對方開了發票，可對方以賠錢虧損為由，少付我們十幾萬并且也不讓我們開紅字發票，就是少給付款。老師我做賬借：庫存現金 貸：應收賬款 看好我公司利用現金發放工資，賬上也沒現金，這樣做賬就有了現金，再用現金發放工資，這樣做賬可以嗎？還是利用壞賬做賬?請老師指導一下
同學你好！不要這樣做的? ?應該 借：信用減值損失 ? ? 貸：壞賬準備 對公司所有應收賬款? ?按一定比例計提的 確實無法收回的部分 借：壞賬準備 ? ? ?貸：應收賬款
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老師。您好，我公司是今年成立的小規模納稅人，目前對公賬號沒有錢。7月開了一張票，目前也沒收回應收款。，我要做辦公費報銷，也要給員工發工資。只申報了法人一個人的工資。 可以借庫存現金，貸記，其他應付款_老板，然后再去報銷這個辦公費，還有發放工資。？？？ 還是讓老板打款進對公賬戶，做實收資本合適點？還是直接做現金。，老板借錢給公司做報銷？。
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老師好，我公司供應對方公司貨物，也已經給對方開了發票，可對方以賠錢虧損為由，少付我們十幾萬并且也不讓我們開紅字發票，就是少給付款。老師我做賬借：庫存現金 貸：應收賬款 看好我公司利用現金發放工資，賬上也沒現金，這樣做賬就有了現金，再用現金發放工資，這樣做賬可以嗎？還是利用壞賬做賬?請老師指導一下
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公司已經運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產，老板私賬買了固定資產啊辦公費啊，有一些不開發票的就不管它，但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現金，但賬才建立沒有現金，那應該怎么辦？借：固定資產、費用等，貸：其他應付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候對公賬戶有足夠的錢了，再把這個錢轉到老板私賬，把其他應付款做平，這樣操作有沒有風險？
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業務是這樣的:我公司需要設備，但沒錢，就找了這家融資公司，他們提供了設備給我們，并且還開了設備的發票給我，當時收到發票我們就按發票金額做的應付賬款掛的賬，每期有付本金并且也有付利息，對方也有開給我們利息發票，那現在對方開了一份回購款發票過來，這張票我怎樣入賬，記入什么科目(收到發票當月我們也付了這筆款
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老師好我想請問一下，我們給另外一個公司付了一次10萬押金，對方給開了收據，現在這筆錢又要作為貨款，又重新開具了發票，請問下面這樣做賬對嗎？4月開的收據借其他應收款10貸銀行存款105月重新開了發票借應付賬款10貸其他應收款10，這樣做賬對嗎
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粵公網安備 44030002003870號
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給對方開了銷項發票，少付也不讓紅沖開紅沖發票，賬上的確沒辦法開工資，我就做的收的庫存現金，貸的應收賬款，我已經這樣做了，7月8月9月我都是按回款現金做的賬，咋辦？
你這樣? ?應該把原來做的沖回的? ? ?這個不是真實的反映問題呀
老師這是外賬，做的現金收入已經發放工資了，沖回來的話，早利用這現金發放了工資?咋辦？
全部做反向分錄啊? ? ?你這樣? ? 把公司賬? ?會做亂的
哦，老師那我們是一般納稅人，還是A級企業，進項不能留底，留底還得辦退稅手續，我感覺繁瑣，就做了一筆無票收入，這樣就不用去稅局辦手續了，因為錢又不多也不值得，下來我做賬在沖回來，開票時再重新做賬，有時間限制嗎？
這個沒有時間限制的哦
反沖回有風險嗎？
這個沒事啊? ?不影響的
老師關于現金這賬以后再調吧！因為賬上沒有現金了，沒辦法調了，因為都已經發了工資了，?
哦哦? ? 這個只能這樣了
謝謝老師
不客氣，如果對回答滿意，請五星好評，謝謝