你好 ;? ?可以的。 你可以 先做待認證 進項稅處理。 可以這樣處理的??
本月認證進項稅100,銷項稅只有80,認證后是不是借:應交稅費——應交增值稅進項稅額100貸:待認證進項稅額100,再做結轉稅金,借:應交稅費——應交增值稅銷項稅80,貸:應交稅費——應交增值稅進項稅80,剩下留抵扣的20不用做分錄,這樣對嗎?
你好,老師,請問一下,我之前收到一筆進項發票,是不能抵扣的,我是計入:借應交稅費-待認證進項稅額,那我現在再勾選認證平臺做不扣稅,分錄是不是:借應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-待認證進項稅額
1、待認證進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 2、?待抵扣進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 這兩筆分錄對嗎?現在不是做賬的時候拿到會計手里的才認證、抵扣,不在手里的不確定的不認證抵扣嗎?為什么還有 待 認證和抵扣這一說?
公司是新成立不到一年的技術設計公司,一般納稅人,目前基本沒有收入,費用很多,取得增值稅專用發票進項稅今年是不是可以不用認證,等明年收入多的時候再認證抵扣,目前做 借:應交稅費——待認證進項稅額 明年認證抵扣時做 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待認證進項稅額
發票勾選認證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認證進項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務上可以不抵扣的發票在待抵扣認證的科目里面,可以直接做借:應交增值稅-進項稅額轉出貸:應交稅費-待認證進項稅額嗎?
老師,為什么債務籌資不能形成企業穩定的資本基礎?
每天的毛利都不一樣,怎么確定每天的盈虧平衡點
老師,社保的繳費是以本人的工資為標準,還是以當地的平均工資為標準?
老師你好,我們是內賬,請問股東(1)用私卡收到的貨款,(2)支出收到的貨款,(3)用于公賬入投資款,請問老師如編制內部現金流量表,這筆私卡收到的貨款,用于公賬作為投資款要填在表上嗎
請問沒有2025年的匯算清繳課程嗎?
老師,我最近入職一個公司生產制造業。他們開廠好幾年了,沒有做個賬,有供應商往來數據,現在老板想從今年開始做賬,去年有對庫存盤點,今年他們公司沒有倉庫管理員,不知道每個月用多少材料,老板主要想看每個月的盈虧,老師,在沒有倉庫管理員的情況下,沒有任何領料單據!我要怎么算公司的材料成本?
對于庫存商品,什么情況下設置存貨輔助核算?什么情況下設置數量輔助核算?二者區別?
324題答案A收到政府補貼為什么不計入遞延收益
請問 廣宣費的問題 如果當年沒抵減完可以以后年度繼續抵減 那么 以后年度 比如第二年抵減還是按照第二年的銷售收入15%底減對嗎 二年沒抵減完 第三年按照第三年的銷售收入15%抵減對嗎
請問一下,今年1月新注冊的公司因為一直沒有營業稅務也沒有開通,這個懸空多久會產生風險,
今年沒有收入,火車票的進項稅額怎么做賬
你好 ;? 那你就做 :借? ? ? ?進項稅去處理? ?到時 留抵就行了。 以后抵減??
怎么寫分錄
你好。 比如借管理費用? -差旅費? ;進項稅貸銀行存款??