同學你好,因為還在申報期內,可以更正申報處理。
老師好,請教所得稅季度申報表問題,以下數據為方便參考均為整數,企業為一般納稅人小微企業,稅負為5%,是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補上一年度虧損10萬(電腦自動蹦出來),補交稅500,,這月申報三季度,利潤總額是22萬,在申報表填上數據后,第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來,我想問的是二季度已經迡補虧損完了,這季度怎么還迡補啊?
老師好!我上季度利潤表有漏填項,導致我本季度利潤表的累計利潤總額和所得稅申報表不一致,申報表和其他報表都沒問題,請問我該怎么處理?我本季度就還差利潤表沒報,但是今天已經最后一天了,請老師給個權衡的辦法,謝謝!
老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數字填上的,就虧損了,沒有交稅,因為很多費用都沒有發票,都在第四季度,這個可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致?這個有沒有事情?
老師,我們是小規模納稅人2020年的所得稅只是申報了但是可以延期繳納,我們第三季度有計提企業所得稅,然后第四季度的時候是年度虧損了,我就回沖了第三季度的所得稅,但是現在資產負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤金額差了就是三季度所得稅,請問我是賬務處理弄錯了嗎,
你好,老師。二季度企業所得稅季報時,先填寫了財務報表提交后發現有誤,后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交,做風險評估為什么老是顯示掃描不通過,出現提示讓對比的數學還是改動之前的,這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現在的數字是我改動之后的呀。謝謝!
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
已經申報成功了,可以更正嗎
同學你好,可以更正申報的。
謝謝王老師
同學你好,不客氣,,祝你學習進步,工作順利。