Q
老師每月增值稅申報后，有留底，這個需要做帳嗎？如，上期留抵稅99361.43，本期銷項7755.17，本期進項16782.04，這個怎么做帳，求帳務處理？
2021-09-13 15:18
2021-09-13 15:33
你好。 之前的留抵進項稅 你 還掛在進項稅 還是 已經轉到轉出未交增值稅借方放著的； 這樣我才好判斷科目來結轉
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你好。 之前的留抵進項稅 你 還掛在進項稅 還是 已經轉到轉出未交增值稅借方放著的； 這樣我才好判斷科目來結轉
2021-09-13
你好； 留抵 進項稅不做分錄處理 ； 先掛著； 后面有稅繳納的時候一起做結轉分錄
2021-09-14
你好
借轉出未交增值稅
貸未交增值稅? 銷-進 -留 抵的金額?
2021-09-13
你好！這樣的話本期少勾選進項稅就可以
2024-06-23
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅5000。
2022-08-22
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Q
老師，比如本月銷項稅100，進項稅20，上期留抵60，還需要交20元增值稅，這個怎么記賬。留底的底完了還需要記賬么
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Q
求助，各位老師，請問當月進項大于銷項，有留底，也沒有預交增值稅，留底的這部分需要做賬務處理嗎，如果不做，留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項稅額，謝謝各位老師的回答，期待中
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老師每月增值稅申報后，有留底，這個需要做帳嗎？如，上期留抵稅99361.43，本期銷項7755.17，本期進項16782.04，這個怎么做帳，求帳務處理？
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老師 我們家是一般納稅人，上期增值稅有留底稅款沒做賬務處理，上個月留底1萬，本期進項5千，銷項2萬，本期如何計提增值稅？
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Q
老師我們有專項進項稅留底，本期不想抵扣專項留底，本期繳增值稅，怎么做賬務處理跟申報
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掛在進項的，轉出這步我不會處理
?你好 ；? ? ? ?結轉就行了。你現在是? 留抵進項稅%2B進項稅 還是大于了銷項稅的； 你做賬：?借：應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額，貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額? ； 表示留抵了??