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演示賬套

老師，平時(shí)取得的餐飲發(fā)票、住宿發(fā)票、停車費(fèi)和過(guò)路費(fèi)發(fā)票等，怎么做賬務(wù)處理，為什么不能抵扣呢？還有為什么那些臨時(shí)工資也會(huì)影響成本呢？

2021-08-25 17:08

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-25 17:09

你好！這個(gè)餐飲要看情況，比如是出差的還是公司聚餐的住宿，停車這些，可以計(jì)入借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)—住宿費(fèi)/停車費(fèi)等?貸現(xiàn)金等。如果是一般納稅人取得專票是可以抵扣的。因?yàn)榕R時(shí)工工資最終也是入成本

快賬用戶3659 追問(wèn) 2021-08-25 17:13

公司為一般納稅人，出差取得了1張餐飲普通發(fā)票為350、住宿為800、高鐵費(fèi)用200、怎么做賬務(wù)處理、我也做了住宿和餐飲費(fèi)發(fā)票上的價(jià)稅分離，請(qǐng)問(wèn)到底怎么做賬，沒(méi)有懂

齊紅老師解答 2021-08-25 17:14

你好！住宿沒(méi)有專票不用做。高鐵是可以價(jià)稅分離的借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)—餐費(fèi)/住宿費(fèi)/停車費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額等 ?貸現(xiàn)金等。

快賬用戶3659 追問(wèn) 2021-08-25 17:17

意思住宿和餐飲取得的是專票就需要做價(jià)稅分離嘛

齊紅老師解答 2021-08-25 17:17

你好！餐飲是不行的了。

快賬用戶3659 追問(wèn) 2021-08-25 17:19

為什么呢？這塊我不懂，去哪個(gè)模塊更加深入的了解呢，并且有些普票和專票到底要不要價(jià)稅分離我也不太清楚

齊紅老師解答 2021-08-25 17:19

你好！因?yàn)椴惋嬍怯糜趥€(gè)人消費(fèi)或者集體福利，不允許抵扣

快賬用戶3659 追問(wèn) 2021-08-25 17:22

老師在哪里知識(shí)點(diǎn)更加學(xué)習(xí)到那些能抵扣，那些要價(jià)稅分離處理呢

齊紅老師解答 2021-08-25 17:27

您好！其實(shí)這個(gè)是稅法里面增值稅的內(nèi)容

2021-08-25

您好，有租車協(xié)議即可報(bào)銷，按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)記賬即可

2021-08-13

第一個(gè)：技術(shù)開(kāi)發(fā)如果有免稅政策的，不能開(kāi)專票，只能開(kāi)普通發(fā)票。技術(shù)服務(wù)的可以第二個(gè)餐飲的開(kāi)專票抵扣不了，二零一六三十六號(hào)文件有規(guī)定如果酒是福利費(fèi)招待費(fèi)的話，抵扣不了，也是二零一六三十六號(hào)的文件規(guī)定，你開(kāi)普通發(fā)票就可以。

2024-05-11

你好，學(xué)員，這個(gè)可以的，按照替票的金額做賬，做到對(duì)應(yīng)的科目中

2022-02-17

你好，同學(xué) 第一個(gè)問(wèn)題，如果是以工資發(fā)放，那么他就要扣除每月5000，專項(xiàng)扣除，專項(xiàng)附加扣除都是可以稅前扣除的。超過(guò)部分交個(gè)稅。如果勞務(wù)報(bào)酬性質(zhì)，那么，800元以上需要扣個(gè)稅。

2022-06-28

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