我們公司有一些差旅費老板想掛其他應付款來沖減他的其他應付款，但是那些差旅費付款都是付給酒店和買票的，如果外賬這樣做是不合理吧？還有想問。后面老板的意思讓我做兩套賬，只要做今年的內(nèi)賬，請問我內(nèi)賬的上年數(shù)據(jù)是不是要一個個自己錄？
一、是不是想其他應付款沖減其他應收款。就是同一個人的，是可以這樣操作的。
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(內(nèi)賬)老板私戶轉(zhuǎn)入100我的賬戶做費用報銷 借：其他應收款-我的賬戶100 貸：其他應付款-老板的賬戶 費用報銷時 借：管理費用20 貸：其他應收款-我的賬戶20 理論上其他應收款的賬面余額是100-20=80 但因為還有老板另外一家公司的錢也經(jīng)過我這個賬戶，而且另外一家公司的業(yè)務，跟這家公司的業(yè)務是沒有聯(lián)系的，導致其他應收款余額是85，差額的5元應該怎么做樣，我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元，可是我做賬務處理只有80，差5元應該怎么做
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老師，我想問下，我們是運輸公司時候我們買的掛車當時可能是和老板借錢之后一直掛在其他應付的，但是下半年我們老板他說貸款已經(jīng)還清，看的前會計的賬，他調(diào)賬借其他付法人 貸 其他付車輛貸款，我這個怎么沖，只能做還錢對吧。還有就是我收到的保險賠款我可以怎么對沖之類的嗎？都在其他應付上面趴著了
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我們公司有一些差旅費老板想掛其他應付款來沖減他的其他應付款，但是那些差旅費付款都是付給酒店和買票的，如果外賬這樣做是不合理吧？還有想問。后面老板的意思讓我做兩套賬，只要做今年的內(nèi)賬，請問我內(nèi)賬的上年數(shù)據(jù)是不是要一個個自己錄？
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我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計入長期待攤費用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應付款里面。這個賬務上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務。現(xiàn)在掛在老板明細的其他應付款都負數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務處理，但是一時又沒有個辦法
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老師你好！請問一下我們公司賬套上，其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事？其他應付款平時就是掛的老板的往來賬，還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款，比如跟老板的賬，收到老板的錢，借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢，還是公司欠老板的錢了，這個賬要怎么調(diào)？
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老師，我們是供應鏈企業(yè)，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
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老師，我們是供應鏈企業(yè)，專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項目上4月份有一天去學校詢價，用的是某個員工的車子，領導說是給那個員工100元，相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個100元我可不可以做在4月工資表里，給這個員工以加油補貼的形式發(fā)給他？不過這個加油補貼，只是那一天的，不是每個月固定的補貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會用到員工的車子
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是的，他借給我們公司幾百萬，想沖減。可以這樣做嗎？但是我是差旅都是公對公轉(zhuǎn)給酒店或者攜程，如果做其他應付款，銀行存款，會不會不符合實際情況？他有說那些費用可以不要入管理費用
是其他應付款沖其他應付款
一、如果是老板借款給公司幾百萬元，需要付款平賬。 1、借款給公司時，分錄是： 借：銀行存款（或庫存現(xiàn)金） 貸：其他應付款——XX法定代表人 2、還款時，分錄是： 借：其他應付款——XX法定代表人 貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
這個我理解的，我現(xiàn)在就是不理解他一直和我說的那些管理費用差旅費不要做費用，做其他應付款。讓他我實際付款是付給酒店和攜程的。我想問下這樣的情況是不是只能做內(nèi)賬？？他說的這個沖減是行不通的？
你說的沖減是不成立的，如果是不能支付的其他應付款，需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。不存在A的其他應付款，沖減B的其他應付款。
好的，那如果他非要那樣操作，我就只能內(nèi)賬吧？還有我們公司有一些往來款好幾年了，不會還給對方了，這種情況可以做營業(yè)外收入是吧？
你在內(nèi)賬里面可以隨意、任性；外賬是有規(guī)則的。
好的，內(nèi)賬的話我只做今年的，那是不是要手動錄入期初數(shù)據(jù)？
內(nèi)賬可以手工錄入期初數(shù)據(jù)。