老師，我根據股東協議在建一套內賬，股東協議約定的不屬于現在公司的賬目我沒有放進期初。比如說我們協議約定，6月份之前的資金、應收、應付這些不屬于現在公司的，我就直接讓這個項目為0，但是這樣操作后發現資產負債表不平衡，請問老師，我這是屬于哪里的問題呢
你好 ；? ?你既然是內賬的 你 直接是0 了。 那么現有數據錄入后肯定會不平衡的??
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劉老師您好：我剛接手的是B公司變更法人后的公司賬 A:集團公司 B：A100%控股的子公司 ，注冊資本為1000萬 ，C新入股東 現在B作價2000萬，C購買了B60%的投權，對B實施了全部控制，并變更了法人，簽了股東協議。協議約定B公司6月份之前的現金、銀行存款、預收款項等屬于原來的B公司，應付賬款也屬于原來的B公司。但是固定資產、存貨和無形資產歸屬于現在新的公司。我的問題是： 1、，我是否可以只按協議建新賬，前期的賬不管 3、原來B公司賬上的凈利潤為負數，我如果可以建新的賬套，這個凈利潤該如何處理，若只能延用原來B公司的賬，按照股東協議我該怎么才能區分出來前期和后期的收支呢
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老師，我根據股東協議在建一套內賬，股東協議約定的不屬于現在公司的賬目我沒有放進期初。比如說我們協議約定，6月份之前的資金、應收、應付這些不屬于現在公司的，我就直接讓這個項目為0，但是這樣操作后發現資產負債表不平衡，請問老師，我這是屬于哪里的問題呢
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老師，我問下，1我們公司法人變更了，稅務和銀行方面需要變更嗎？ 2我們還有2家公司，是0申報，但是這2家暫時沒有業務，所以銀行之類的都沒弄，所以問下，這2家需要去辦理稅務U棒嗎？ 3.我們操作額這家，注冊資金是認繳的，但是有通過個人打了部分資金在運營，我問你了領導，意思是股東應該是一家公司，現在問，如何操作才能體現股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢？老板說讓打錢進來的個人和股東公司簽訂一個協議，意思是公司股東委托個人打款進我們公司入股的，然后他們之間進行一筆銀行流水交易，公司股東把錢還給這個個人，最后將他們之間委托打款的協議和銀行還款流水給我做賬，我把注冊資本寫在這家公洞公司，請問這樣可以嗎？
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老師你好，我現在接了一個公司的內賬，這個公司是2022年6月份辦理的營業執照，前半年沒有任何票據，更沒有建賬，我現在要求從2023年2月1日開始重新建賬，我把公司所有的現金材料固定資產等都盤存了，包括實收資本，現在問題是：我那的資產負債表賬套構架用資產+負債=所有者權益不平，請問應該怎樣做？資產少30萬，請問這個30萬計入到什么科目比較合適？后期應該怎樣調整？
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老師，問一個比較糾結的問題。目前公司是老板購買股權得來的，現在100%持股，但是股權購買協議上明確說前期的應收，應付屬于前股東。 現在的問題是，一套辦公桌加一個保險柜，按我們的理解應入固定資產，但是他們當時入了費用，而且掛的欠款，現在他們把這筆款通過其他公司支付了，喊我直接把這筆費用沖了，這不合理吧。而且當時人家開了發票，現在他們通過另一公司付，又開了發票
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老師:W小規模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票，只是AB雙方口頭約定，固定資產已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算？
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老師您好，我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的，但是后邊一個季度虧損了，我不用交稅，但是我按照年累計利潤總額計提了，之前交的多就不交稅了，并把所得稅費用也結轉了，但是應交稅費應交所得稅還有余額怎么辦
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老師:W小規模公司，注冊資金100萬，法人為自然人A，100%持股，自行拆分為50股，每股2萬。現A以每股優惠單價1.5萬轉讓15股給B，A共收到股價款22.5萬，且B以2萬的固定資產入股。 問題1:固定資產入股沒有發票，只是AB雙方口頭約定，固定資產已交付A使用，這部分怎么入賬？ 問題2:B的占股比例在企業變更時怎么算？
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那請問老師，這種情況該怎么處理呢。期初不平的話后面也沒法做呀。還是要把以前的數據加進去嗎，這樣就沒法直接看到變更后企業的數據呢
我現在賬上資產小于負債+所有者權益
?你好 問下老板意思；? 因為是內賬 如果? 可以調整的話可以考慮去利潤分配 去做平。 但是看你老板愿意不 ； 金額差異大嗎? ?
差額有點大，三百多萬。因為老板是購買的別家公司的股份，占了60%。按協議約定前期有500萬車輛貸款和老板預付的300萬外，銀行存款，應收應付都歸原公司。當然固定資產和無形資產，存貨都歸現在，注冊資本不變，這樣就造成了資產負債表的差異
在外賬這邊肯定要沿用以前的數據啟賬套，但是如果不分開來的話，老板后面問到我他接手的數據，我沒辦法給
?那么大的金額； 你還是問下老板。 要不要考慮錄入其他數據哈? ?
還可以錄其他數據嗎，老師。比如可以錄其他什么數據
你好 是的；? 你 去看看你公司還有什么數據沒有錄入。 比如固定資產? ? 其他應收款這些??
我明白老師的意思，我再檢查下。但是按股東協議我都是錄完了的。謝謝老師了
?是的。不然你金額太大了? ? 不好平??