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老師,你好,核對應收賬款時,發現了之前有筆賬款一直沒有收回,已經和對方在3年前就不合作了金額是12萬,這樣的話怎么進行賬務處理呢

2021-08-17 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-17 14:42

你好? 收不回來了。 做賬:借信用減值損失 貸壞賬準備; 確定:借壞賬準備貸應收賬款??

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快賬用戶8829 追問 2021-08-17 14:48

不需要稅務局備案對吧,納稅申報表上也不需要填寫是吧

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齊紅老師 解答 2021-08-17 14:57

你好 是的。 這個 匯算記得調整哈??

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你好? 收不回來了。 做賬:借信用減值損失 貸壞賬準備; 確定:借壞賬準備貸應收賬款??
2021-08-17
你好,借:應付賬款 貸:營業外收入
2020-11-03
你好,是原單位相關的賬戶的話,需要對方出個證明
2020-08-24
同學你好,這種情況不能讓賬一直掛著,需要積極采取措施進行處理,以確保財務賬目的準確性和避免潛在的稅務風險等問題。 你可以和對方溝通,整理與該公司相關的所有業務往來憑證,包括以前的付款記錄(如承兌匯票的背書記錄、現金付款的審批單據等),查找能夠證明已經付款但未入賬的證據。 檢查與對方公司的合同、對賬單等文件,確認業務往來的實際情況和款項支付情況。 然后,聯系對方公司的財務人員或相關負責人,說明目前發現的問題,要求對方核對賬目。與對方共同確認雙方的債權債務關系是否確實已經結清。最后進行賬務調整。
2024-09-09
您好, 對方公司的賬跟我們沒關系,應付不付,我們轉營業外收入 借:應付 6000 貸:營業外收入 增值稅
2024-03-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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