老師，實(shí)際是每個(gè)月發(fā)了的

那發(fā)了的，為什么要把計(jì)提的沖了

是為了做成跟我2020年匯算清繳時(shí)的報(bào)表上的數(shù)字一致才調(diào)整的

您不是應(yīng)該按帳上的數(shù)據(jù)做匯算清繳嗎

匯算清繳的數(shù)據(jù)哪里來(lái)的呢

是按賬上的數(shù)字做的匯算清繳 但是后面我又調(diào)整了，導(dǎo)致我的數(shù)字就不一樣了 現(xiàn)在就是不知道怎么調(diào)了

您實(shí)際發(fā)了，但是沒(méi)有記入管理費(fèi)用，那就暫時(shí)掛應(yīng)付職工薪酬里面，然后您以后正常計(jì)提，但是不能帳上做發(fā)放

意思是我不計(jì)提就不能做發(fā)放嗎老師，我是計(jì)提的補(bǔ)到21年了。

不是不計(jì)提，是需要計(jì)提，但是不能帳上發(fā)

好的老師，那我怎么做這一筆合適呢

就是計(jì)提工資的分錄

收到，非常感謝老師