借營業外支出 貸應交稅費-應交個人所得稅， 給錢的時候 借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款 是這樣嗎？

?你好? ?借營業外支出貸銀行存款

這個不用過渡個稅這個科目嗎？

你好 是的。 直接做賬了??

我們7月成立的協會，拿到法人證，6月的驗資款到了銀行的臨時賬戶，現在轉會基本戶也是顯示6月的流水，我們的金蝶軟件這個月才裝，這個驗資款，怎么出賬啊？

你之前沒有做分錄嗎

沒有，我剛過來上班，財務軟件也是我過來才裝的

?你好? ? 那你們 有沒有錄入期末數據來建賬的；? 你應該是 從 7月開始建賬。 補做賬 6月發生的業務的?

對，7月建賬，沒有錄入期末數據。怎么樣補做6月的業務啊？沒懂