老師好，請(qǐng)問：2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣。對(duì)方說因品名開錯(cuò)，讓我們申請(qǐng)沖紅后，現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)如何處理？
借應(yīng)收帳款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，然后做一個(gè)正數(shù)的借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對(duì)發(fā)現(xiàn)對(duì)方單價(jià)開錯(cuò)了，然后就在開票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字信息表讓對(duì)方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對(duì)方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請(qǐng)教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？
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老師，你好，我方收到的增值稅專用發(fā)票已認(rèn)證，但是對(duì)方開錯(cuò)型號(hào)需重新開票，我方開了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問老師我收到的負(fù)數(shù)發(fā)票如何記賬，會(huì)計(jì)科目怎么記？謝謝
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老師，你好，我公司收到對(duì)方公司給開的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣。現(xiàn)在對(duì)方說開錯(cuò)了，需要退回，還讓我開具紅字發(fā)票信息？請(qǐng)問我該怎么開票呢？
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老師好，請(qǐng)問：2019年我公司收到的增值稅專用發(fā)票，已認(rèn)證抵扣。對(duì)方說因品名開錯(cuò)，讓我們申請(qǐng)沖紅后，現(xiàn)在重新開了正確的發(fā)票和以前的負(fù)數(shù)發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)如何處理？
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老師！2019年我們?cè)诙悇?wù)局代開的工程款購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣，他現(xiàn)在說備注欄沒有備注又讓我們紅沖，我們需要收回發(fā)票和抵扣聯(lián)嗎？是不是他們那邊先要申請(qǐng)紅沖信息表以后我們這邊才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票再開具正數(shù)發(fā)票呢
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老師，建設(shè)方要建造蓬體，我們承接后又分包給了供應(yīng)商，供應(yīng)商包工包料該工程，鋼結(jié)構(gòu)啥的基人工都是哦他們負(fù)責(zé)，請(qǐng)問我們開具給建設(shè)方的發(fā)票大類是什么？發(fā)票稅率是多少？合同有無模版需要列明哪些注意事項(xiàng)？@樸老師
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老師你好，我們是建筑公司6到9月是小規(guī)模開票金額是六百多萬，然后10月升為一般納稅人，10到12月沒有開票，但是來的成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是10月之后，那10月之后來的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們可以認(rèn)證抵扣嗎？
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老師 你好 麻煩問一下 帶人工的租賃機(jī)械 開發(fā)票的名稱應(yīng)該是什么呀 小規(guī)模納稅人
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老師，麻煩問一下，以前我們交過航天信息280的軟件服務(wù)費(fèi)，這個(gè)應(yīng)該記入什么科目啊？
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不是，我方是購買方。
稅務(wù)上怎樣處理？
之前的發(fā)票是怎么做的？
意思是做一個(gè)與之前所做的同樣分錄（紅字），再做一個(gè)正確的就行？
你好對(duì)的，是的是的，是這么做的。
不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出之類的？
你好，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
藍(lán)字的借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。