老師，您好： 我們公司支付了預付款，對方不會票開過來，現在也不和對方發生業務關系，煩請問一下怎么樣把這預付款調平？稅務那邊是說，不是企業想走壞賬就走壞賬的，我們可以不稅前扣除，要怎么合理的處理掉
你好，收到貨了，先正常做采購。稅前扣除時再調整。
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老師，您好： 我們公司支付了預付款，對方不會票開過來，現在也不和對方發生業務關系，煩請問一下怎么樣把這預付款調平？稅務那邊是說，不是企業想走壞賬就走壞賬的，我們可以不稅前扣除，要怎么合理的處理掉
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老師我們公司購買的一批貨柜因為做出來不符合要求，之前預付了兩萬，退回了一萬，對方也不愿意退剩下的一萬，也不愿把貨拉走，現在說是這一萬就抵這個貨柜的款了，也沒發票，賬務怎么處理呀
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老師，我想請問一下，我們這邊，有一家的付款，由于對方公司走賬太多，被稅務查了，發票是在第二次付款的時候，對方就全額開給我們了，發票我們這邊也已經抵扣了的。目前對公賬戶付不出去給他們了。簽了3萬的合同，已經付了二萬多，還差8千沒支付。像這種問題，該怎么處理？
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老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續，這邊我想問下賬務處理。現在我收到對方的資產是不是借：相關資產明細 貸：負債 營業外收入（支付對價小于對方公允價值），這個做完以后是不是還要編合并報表呀？我們用的是金蝶財務軟件，是直接從系統中導出來的嗎，還是需要手工編制？因為現在稅務局要我們提交報表，請問是不是就是合并報表
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老師，您好，去年我們開的勞務發票，在今年匯算清繳前對方沒付款，因為沒付款就沒付錢給工人導致沒有成本入賬，在匯算清繳時我們交了6千元的稅（由包工頭承擔，但是我們公司墊付的），現在對方說未回款的部分不在支付，那我們這邊要把多開的發票紅沖，在這個月紅沖，那去年我們交的企業所得稅6千稅款包工頭說就不支付給我們，說退票紅沖了不產生稅額了，這樣合理嗎
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老師，請問匯算清繳的報表跟第四季度的報表不一致，是必須回去改第四季度的報表，是嗎？
粵公網安備 44030002003870號
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老師，我們這一筆預付是旅游的費用，不是貨物
我們想把賬上調平
實際發生了旅游，只是無發票對嗎？那也是一樣，先確認費用，再稅前扣除時再調整
我們可以不稅前扣除，要怎么做調整分錄
不用在分錄調整，申報企業所得稅的時候在稅表里面調整就可以了
那不是會一直掛在賬上
你確認了費用，怎么會一直掛賬呢？
沒確認費用，一直掛預付
看我上條回復哈：實際發生了旅游，只是無發票對嗎？那也是一樣，先確認費用，再稅前扣除時再調整
我們想解決掛賬問題
你確認了費用，就是解決了掛賬的問題
老師，我看明白了，那要是有其他費用也拿不到發票，也可以先確認費用，然后所得稅匯算清繳調整是嗎，我們季度的所得稅可以調整嗎，還是只能匯算清繳時候再調整（已經三年了）
是的，季度所得稅的時候好像不涉及調整科目吧。
簡易申報好像是沒有要調整的，謝謝老師哈
嗯嗯。不客氣的，希望能幫到你。