老師，我這個月預(yù)繳所得稅，實際利潤是317594.81元，符合小型微利，我點了13行那里增加13.1(符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅)，自動帶出來減免金額是71458.83。這個金額是怎么算的？我的操作對么？本期應(yīng)補退稅額7939.87，這個數(shù)對么？如計算的？我都填列對么？
你好，用你的這個利潤乘以22.5%。
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您好老師，麻煩問一下，第一行這個符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這個本期累計金額數(shù)據(jù)是怎樣算出來的？
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老師，我這個月預(yù)繳所得稅，實際利潤是317594.81元，符合小型微利，我點了13行那里增加13.1(符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅)，自動帶出來減免金額是71458.83。這個金額是怎么算的？我的操作對么？本期應(yīng)補退稅額7939.87，這個數(shù)對么？如計算的？我都填列對么？
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老師:小規(guī)模查賬征收的企業(yè)所得稅報表填寫(小型微利企業(yè))，上課時計提企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額乘以0.025的，但我這邊13欄選了“符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅”后，出來的應(yīng)繳所得稅額跟我利潤總額乘0.025的數(shù)額對不上的，這是什么原因，請教
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Q
請問老師，我司是小微企業(yè)，22年企業(yè)所得稅匯算清繳，最后納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù)，那么相對應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎？，如果納稅所得是正數(shù)，這個107040表，才能自動帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎？
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老師，年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，我們企業(yè)符合小型微利企業(yè)，這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算！應(yīng)納稅所得額是290萬
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老師，怎么樣在第三個季度的報表上看出是不是超過小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)？
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老師，我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費，由于合同變更為16萬，那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖（只紅沖4萬）
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老師，我開了一張20萬的6%稅率專票技術(shù)服務(wù)費，由于合同變更為16萬，那現(xiàn)在這個發(fā)票是全部紅沖還是說可以部分紅沖（只紅沖4萬）
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實際利潤乘以2.5%是你需要交的所得稅。
老師，為什么是2.5%呢？我是100萬以內(nèi)，應(yīng)交那應(yīng)該是317594.81*25%*20%=15879.74，減免額是317584.81*0.25-15879.7=63519
今年有一個減半政策，利潤100萬以內(nèi)的，稅率是2.5%了。