1.每天收入總數，我要做一個借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費（是3%的稅率對吧） 2.然后現金收入的分錄是借銀行存款貸庫存現金（這個分錄對嗎）還是借庫存現金，貸主營業務收入？因為這個現金我都是每天存銀行的。 3.我給采購人備用金（直接銀行轉賬給的他）每天都有支出的費用票據，我就會相應做好分錄，借制造費用或銷售費用，貸其他應收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請問是正確的嘛？然后你說我們進貨的時候需要發票，那我們就讓供應商給我們開發票，（普票）但是個體戶和小規模都不能抵扣啊，我們拿著這些發票是為了交稅用的嗎？只要季度不超過30萬的發票，就是免征的。是這個意思么。所以我們問供應商要發票的時候每月總計小于10萬就可以？個體戶交的是個人所得稅，不管交不交稅，分錄都需要做對嗎？ 做與不做這兩個分錄分別怎么做呢，如何計算的呢？

老師你好，我公司為小規模納稅人，最近幾個月正在籌建當中，廠房還沒有建行，購買的瓷磚已經倒庫，但是沒有入庫單，現在只有一張支付貨款的手寫單據，我是這樣做分錄的，借：庫存商品，瓷磚貸：現金，突然感覺有點不對勁，到時候有了入庫單，我這樣的分錄就不對啦，應該怎樣寫為正確的呢？

老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫存系統用的速達3000，用這2套系統配合，現在我們的流程是采購拿到購銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個時候已經付款，但是沒有發票，我暫估入庫，因為對方是給開專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發票拿到之后應該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您

老師，請問下，我們是個體工商戶做的內賬，不涉及對外，我們之前的數據都沒有了，4.2日的時候老板給了一個庫存現金，應收應付的，還有庫存商品的余額，那么，它這個4.2號付的之前的貨的運費裝卸費，我怎么做分錄？我們是這樣子的，一般是廠家的貨到了，然后我們需要找人裝卸，這就是裝卸費，然后運費也要付給運輸公司，但是這個運費和裝卸費，我們是計入到庫存商品里面的，現在怎么搞這個呢？分錄咋寫？貸方是運費裝卸費，那借方是什么呢？就是21065，1053，16000，990這四個數？

老師，我公司為商貿一般納稅人，有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經營，18年、20年分別購入貨物名稱為：綠化植物、盆栽植物，和花卉苗木，賬務處理是庫存商品，但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子，就只有發票，現在期末庫存商品科目余額50萬，當時銷售方開具的發票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗；有3%稅率的”花卉盆景“；票種有以前通用機打發票的和增值稅普通發票的、發票上有的寫了數量、有的沒有寫；實際庫存已經沒有了，早就給建筑公司種對方項目地里了，只是對方沒有收到工程款，就一直沒給我們貨款也就一直沒開發票，我們現在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發票出去給他們要怎么開具出去呢？稅率可以開具多少的？