老師 小規模納稅人2018年有一張發票是對方公司虛開的，請問現在怎么調整2018、2019、2020年已申報的企業所得稅？
成本費用做到了哪一年？
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公司很長時間沒有業務了，2019年未計提工資，只是法人零申報個稅，但是現在尚有2018年未發放工資（2018匯算清繳已做調增），那么請問2019企業所得稅匯算清繳應如何填寫工資薪金調整表？
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老師，我一家建筑工程有限公司，2018年虛開了一張五萬的成本發票，買的水泥沙，被稽查局在今年5月發現，要我公司更正2018年的年報，從營業成本里面減去5萬，交企業所得稅。調賬的憑證是在五月嗎？
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老師，稅局查出2018年有一份虛開發票普票，我們是小規模納稅人，如果這份發票被判定為虛開的話，是直接在2018年度的匯算清繳中做稅前扣除調整補交企業所得稅，然后2018年的賬上需要做處理嗎？
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老師 小規模納稅人2018年有一張發票是對方公司虛開的，請問現在怎么調整2018、2019、2020年已申報的企業所得稅？
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請問老師，公司執行小企業會計準則。以前是一般納稅人，前年轉成小規模納稅人了。今年三月份的時候，公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發票，稅務局要求補接受虛開專用發票的增值稅附加稅，還有成本調減的企業所得稅。但是公司現在已經轉成小規模納稅人了。這個補交的增值稅，還有企業所得稅怎么做賬呢？
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粵公網安備 44030002003870號
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成本費用是在2018年10月份做的
那只需要修改一八年的匯算清繳就可以。
納稅需要調整明細表，扣除項目30欄，填寫賬載金額。
修改2018年的匯算清繳，2019年、2020年的系統自動調整是嗎？
調整的憑證怎么做呢？
當時分錄是怎么做的？掛的是應付賬款嗎？
借：庫存商品 貸：庫存現金
借庫存現金貸以前年度損益調整。 借以前年度損益調整貸利潤分配。
好的 謝謝老師
不用客氣，工作愉快。