公司很長時間沒有業(yè)務了，2019年未計提工資，只是法人零申報個稅，但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資（2018匯算清繳已做調(diào)增），那么請問2019企業(yè)所得稅匯算清繳應如何填寫工資薪金調(diào)整表？
2019年這個工資薪金這個有發(fā)嗎？沒有不填寫
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公司很長時間沒有業(yè)務了，2019年未計提工資，只是法人零申報個稅，但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資（2018匯算清繳已做調(diào)增），那么請問2019企業(yè)所得稅匯算清繳應如何填寫工資薪金調(diào)整表？
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老師，你好，我想問下，我2020年在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，根據(jù)2019年的余額表來填寫的，余額表顯示實際發(fā)放比計提的少了，導致工資薪金調(diào)整明細里面調(diào)整后，我還補交了企業(yè)所得稅，不知道是不是錯了。因為12月計提了12月的工資，但是12月的工資要在1月發(fā)放。
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報企業(yè)所得稅匯算清繳時，我們沒有營業(yè)，只有老板平時發(fā)的工資，做了工資表，我們都是記在管理費用中，在納稅申報表A類表中，這個納稅調(diào)整增加額需不需要把工資這塊的金額寫在上面呢，因為中間有一個表是工資薪金這個，我填了工資金額，那么就自動在納稅調(diào)整增加額中自動有這個數(shù)據(jù)
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老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費，發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票，很多勞務費沒有歸集成本，導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
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老師:你好！ 請問匯算清繳5050表可以不填嗎？我們之前是代賬公司做賬，前兩年的匯算清繳都沒有填這張表。 代賬公司之前都沒有計提勞務費，發(fā)放時: 借:應付工資–勞務費 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付工資–勞務費。 之前缺成本票，很多勞務費沒有歸集成本，導致資產(chǎn)負債表上的應付職工薪酬是負數(shù)。由于工程款只結算了一部分， 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減，那利潤就成負數(shù)了，我能不能匯算清繳不調(diào)整，到2023年再結轉(zhuǎn)成本時調(diào)整呢？
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沒有發(fā)，也沒有計提。
那就不用填寫了嗎？如果公司準備注銷，需要把未發(fā)的工資發(fā)放完才可以辦理注銷嗎？
你這個有員工嗎，沒有發(fā)就不需要計提，這個有員工這個才發(fā)工資，這個才辦理注銷做企業(yè)所得稅清算
是的，看你說是不需要填寫，
是2018年計提的，還未發(fā)的工資
注銷前需要把工資發(fā)了嗎？
這可以不發(fā)，你納稅調(diào)增就可以
2018年匯算清繳時已做調(diào)增，2019還用再調(diào)嗎？
如果2018已調(diào)增一部分，2019需要把剩余部分再調(diào)增嗎？
你這個不是沒有計提嗎，沒有計提，也不需要再調(diào)，