小規(guī)模增值稅季報(bào)表中按1%填寫銷售額后，在增值稅減免稅明細(xì)表中是否要按銷售額的2%計(jì)算出減免稅額后，在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中進(jìn)行填報(bào)？
你好，如果不需要交稅的話，減免的2%不用填寫。
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老師，湖北小規(guī)模，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中是不是只填第一行免征增值稅銷售額
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全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報(bào)稅務(wù)，增值稅申報(bào)表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫？
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老師你好，我們是小規(guī)模納稅人，第四季度只開了一張1%的普票7000元，申報(bào)時(shí)直接這樣填對不對？需不需要把對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填在增值稅納稅申報(bào)表“本期應(yīng)納稅減證額”及增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
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Q
小規(guī)模增值稅季報(bào)表中按1%填寫銷售額后，在增值稅減免稅明細(xì)表中是否要按銷售額的2%計(jì)算出減免稅額后，在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中進(jìn)行填報(bào)？
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老師敏感，我們是外貿(mào)出口企業(yè)，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄，免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎？還是填寫本年累計(jì)出口銷售額
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不需要交稅怎么理解？是不是季報(bào)未超過45萬，就不用填報(bào)減稅的2%？
你好，開的普通發(fā)票，季度銷售額45萬以內(nèi)，就是不需要填寫。
那什么時(shí)候需要填寫呢？
開了1%的發(fā)票，而且你這個(gè)1%需要交稅。
那就是超過了45萬，不管有沒有開票都填報(bào)在1%征收率項(xiàng)目中?；蛘唛_具了1%的專用發(fā)票，上述情況。減免稅明細(xì)表減稅相應(yīng)欄目中就要按銷售額的2%進(jìn)行填報(bào)了是吧？
你賬上做的是1%的銷售額的，是這么做的。
開票金額未超過45萬，而加上免稅額超過了45萬，是否需要納稅？
你好需要交稅的，所有的銷售額超過了45萬，不免稅的就需要交。