請問，4-6月份只有幾張社保繳費憑證還有按月計提的折舊、工資，那么可以都放到6月份一起做憑證嗎？4-5月就空結賬。

老師好，我剛接手一家小規模納稅人外賬，賬上有固定資產～工具、器具、家具，18年3月份購入，其中18年9月計提折舊12萬，18年12月計提折舊4萬，均沒有計提折舊的原始憑證，19年至今年三月份沒發生過業務，也沒做過賬，請問我這個季度有業務，可以繼續計提折舊嗎？需要怎么提？

老師，這次季報的時候，出現了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結了，昨天又開具了一張紅沖發票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發票和那張沒有做廢的發票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥

那請問一下老師我的公司是做勞務派遣核酸采樣的，我的銀行流水也只有發放工資退回工資這樣，那我是不是發放時，借：應付工資 貸：銀行存款 退回時：借：銀行存款 貸：應付工資呢 第二：是不是付出去多少工資就結轉多少勞務人工成本 第三：我是從4月份開始建立賬套的，但是銀行流水從6月份開始做，6月份支付5月份工資，6月付出去多少工資就結轉多少成本是嗎，那我是否還需要去計提工資呢，因為現在沒有費用票，也只有工資成本

老師，你好！我在2021年的5，6月做賬時，把10560元的工資錯計提成15980元，并在做賬時按15980元做發放工資的那張憑證，但是申報個稅時是沒有錯的按10560元申報。現在我在2023年4月才發現這個錯誤，我在4月份做賬時把這多計提的10840元通過以前年度損益調整來更改，如 沖減2021年5 ，6月多計提的工資 借：以前年度損益調整 -10840 貸：應付職工薪酬—職工工資 -10840 結轉以前年度損益 借：以前年度損益調整 10840 貸：未分配利潤 10840 請問一下是不是可以這樣做