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老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬(wàn)。記到預(yù)收賬款,以后分?jǐn)傊粮髟率杖搿=衲瓿闪⒘朔止荆c總公司共用一個(gè)賬戶(hù),并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅。現(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司,已計(jì)算出63萬(wàn)中有56萬(wàn)是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬(wàn)。都是這三個(gè)小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了,以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說(shuō)的都是外賬。

2021-03-09 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-09 22:38

同學(xué)您好,那就相當(dāng)于原來(lái)是總公司代收的是嗎

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快賬用戶(hù)3666 追問(wèn) 2021-03-09 22:50

現(xiàn)在有了分公司了,相對(duì)來(lái)說(shuō)總公司就成了代收了吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-10 08:42

是的,我的理解就是這樣的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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