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老師,今天1月份才發(fā)11-12月份工資,去年之前會計少計提了500元,我是不是1月份在補計提500元?還有今天1月份工資還沒有發(fā),我是個稅零申報了,現(xiàn)在做1月份的賬要不要計提1月份的工資

2021-03-03 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-03 12:16

?你好1. 是的。 走以前年度損益調整科目來補計提 2. 之前11月-12月0報 。現(xiàn)在就一起來 報 幾個月合計金額來報個稅 。? ?需要計提1月工資的娿??

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快賬用戶9258 追問 2021-03-03 12:25

分錄怎么寫,如果不走以前損益調整可以嗎?有何影響

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齊紅老師 解答 2021-03-03 12:27

?你好? 必須要走的。 跨年的損益了。? 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬-工資? ? 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 貸??以前年度損益調整? ?把這個科目的余額轉? 利潤分配去??

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?你好1. 是的。 走以前年度損益調整科目來補計提 2. 之前11月-12月0報 。現(xiàn)在就一起來 報 幾個月合計金額來報個稅 。? ?需要計提1月工資的娿??
2021-03-03
您好,現(xiàn)在咱的問題是1月負債表不對了,這個沒有關系呀,23年的對就行,24年還沒有報過負債表呢
2024-03-04
您好 這次發(fā)放要補計提1月工資 補計提分錄到三月份
2021-03-23
你好,你可以現(xiàn)在是零申報一個月的
2023-04-14
你好,沒有發(fā)放的零申報就可以的
2022-12-09
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