你好!可以更改期初建賬金額
老師,年中用另外一個財務軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數,比如資產類的預付賬款,這個是怎么回事呢?資產類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計本年累計發生額、期初余額(上期的期末余額)對吧?
老師 ,年中接賬,用科目余額表錄期初,數據一致,啟動新賬賬套,提示損益類科目本年實際發生額-1000大于損益類科目本年累計發生額0+本年利潤科目余額-800。后發現差額200是有個月份財務調整了上一年度費用 ,沒有用未分配利潤科目也沒有用以前年度損益調整科目,直接就上一年度的費用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數據如何處理好?
老師,以前賬是代賬做的,9月拿回自己公司重新建賬套錄取8月期初,但是年末結賬發現科目余額管理費用科目本年累計數對不上,經過核對是建賬時漏錄入二級科目本年來累計數導致的,現在怎么處理?
公司項目多,一開始用一個賬套做,現在要把每個項目單獨拿出開設新賬套,給新賬套取期初數,但是因為前期資金進來的時候沒具體劃分,導致做項目的科目余額表時,銀行賬出現負數,另外18年開始分賬,那么15、16年項目的本年利潤如何過渡到新賬套?想了解以上框起來的這幾個科目分賬會計分錄。是內賬,沒有做年度結轉
郭老師您好,我們接了個新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開始,把科余表期末數錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對嗎?年初、本年累計借方、本年累計貸方不用管,也就是錄有期末數的,錄在我的期初余額里,對嗎?還是應該怎樣郭老師?
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業成本,含營業外支出的嗎?
25年企業網銀年服務費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準確
老師您好,請問老師采購需要提交財務哪些數據同時配合財務做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業是生產型外貿企業還是外貿企業?
老師,去年的個稅手續費我沒有進個稅系統里面申請退費。現在已經過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務機關大廳申請個稅手續費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿公司,怎么結轉成本,
更改不了,要更改只能重新建賬套
可以直接用憑證調嗎
老師回復一下
你好!需要有對方科目才可以做憑證調整