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老師,以前賬是代賬做的,9月拿回自己公司重新建賬套錄取8月期初,但是年末結賬發現科目余額管理費用科目本年累計數對不上,經過核對是建賬時漏錄入二級科目本年來累計數導致的,現在怎么處理?

老師,以前賬是代賬做的,9月拿回自己公司重新建賬套錄取8月期初,但是年末結賬發現科目余額管理費用科目本年累計數對不上,經過核對是建賬時漏錄入二級科目本年來累計數導致的,現在怎么處理?
2021-03-02 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-02 14:58

你好!可以更改期初建賬金額

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快賬用戶8610 追問 2021-03-02 14:59

更改不了,要更改只能重新建賬套

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快賬用戶8610 追問 2021-03-02 15:07

可以直接用憑證調嗎

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快賬用戶8610 追問 2021-03-02 15:26

老師回復一下

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齊紅老師 解答 2021-03-02 16:11

你好!需要有對方科目才可以做憑證調整

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相關問題討論
你好!可以更改期初建賬金額
2021-03-02
你好,可以的,反結后做到12月份
2021-03-02
這個年初看去年12月末的期初余額。 期初余額看八月底的。
2021-09-29
同學你好 按照科目余額表來錄入期初數就行了 2.對的
2020-10-23
同學你好,根據科目余額建賬就行。因為他選的期間是1-9月,所以本期發生額和本年累計發生額一樣
2021-10-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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