也沒有少吧，每個月都有計提，但他之前都是當月計提的數和當月發放的數剛剛好，然后我接手后是按照當月的工資計提的，發的確是上個月的工資，但上個月的工資是平的

他當月計提的是上個月的吧

那我要怎么才能把他調整過來呢

他就是少計提了一個月的。 接回來當月你計提一個月的，然后對方計提一個月，然后發一個月的，這就可以了。

現在賬都拿回來了，對方也計提不了呀，我現在的賬上就是借方有余額，但我要把他調整成貸方有余額，并且是等于我這個月計提的金額，需要怎么做

接回來的時候當月集體了嗎？

計提了，接回來當月我就計提的當月

不對 他少計提了一個月不是嗎

你需要先清楚他是不是當月計提上個月的。

按現在賬上來說就是少計提了一個月，那弄清楚之后需要怎么調整

我接回來后的賬都是當月計提當月的

不月份收回來的 七月份的工資多少 計提多少

9月份接回來的，9月份的工資是16萬多，我計提的也是這個數，但9月發了一筆20多萬的工資

12月底的時候我把他給調平了

借管理費用貸應付職工薪酬20

那就是把發的那一部分金額補計提對吧

你好，是的是的是的。

好的，謝謝老師