未抵扣的專票：借：原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅（待抵扣進項稅） 貸：銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已抵扣進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項第二個分錄，借方寫這個。
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未抵扣的專票：借：原材料/主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅（待抵扣進項稅） 貸：銀行存款 等到下月抵扣了是不是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已抵扣進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅
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借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待留抵 借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待留抵 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出 是進項不能抵扣的分錄嗎
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老師，做增值稅進項留抵退稅的分錄怎么做，結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進項時是借：應(yīng)交稅費-增值稅進項，貸：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，退稅可以做借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額嗎
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上期:業(yè)務(wù)報銷出差費用，住宿費是專票，借管理費用-差旅費 10 ，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3，貸現(xiàn)金11.3 本期:專票進行認證抵扣，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1.3，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 1.3 我想問，用這個待抵扣進項稅額，對嗎？
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老師，待抵扣分錄，到時候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣
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老師您好注冊新的公司步驟
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在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售，也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛，當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我，我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎？
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那什么時候?qū)懸训挚圻M項稅額
你好 沒有這個三級科目的。
那請問是不是只有認證了才能做賬
沒有認證也可以做，只不過是做的不是進項而已，你做的是待抵扣，應(yīng)該是做帶認證的。
可以認證了不抵扣嘛
不可以 必須抵扣 抵扣不完留底