老師當期銷項稅貸方：21205.23元，已勾選進項稅：20825.22元，上期留抵進項稅448.47。請問當期月底結轉增值稅怎么寫分錄？有點懵了，謝謝老師！借：增值稅銷項稅21205.23 貸 ：增值稅 未交增值稅380.01 貸：增值稅進項稅 20825.22
您好，根據(jù)您的金額，期末應交稅費應交增值稅是借方余額，所以，借應交增值稅未交增值稅貸應交稅費應交增值稅（轉出多交增值稅）金額是借方余額相反數(shù)
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老師當期勾選進項稅11288.86元，銷項稅：10840.39元，當期應留抵448.47、稅控盤當期可全額抵減440元。請問月末結轉增值稅分錄怎么寫？請指教多謝！
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老師當期銷項稅貸方：21205.23元，已勾選進項稅：20825.22元，上期留抵進項稅448.47。請問當期月底結轉增值稅怎么寫分錄？有點懵了，謝謝老師！借：增值稅銷項稅21205.23 貸 ：增值稅 未交增值稅380.01 貸：增值稅進項稅 20825.22
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老師，當期銷項稅貸方：21205.23元，已勾選進項稅：20825.22元，上期留抵進項稅448.47。請問月末結轉分錄對嗎？借： 應交稅費 -應交增值稅 -應交銷項稅 21205.23 借：應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 68.25 貸：應交稅費-應交增值稅-應交進項稅20825.22 貸：應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 448.47
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郭老師 那我當期少購選一張發(fā)票 當期銷項稅貸方：21205.23元，已勾選進項稅：20340.42元，上期留抵進項稅448.47，稅控盤及維護費440元。 本期轉出未交23.66 。請問月末結轉增值稅分錄怎么寫？
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老師您好 月底結轉增值稅 先做借銷項貸轉出未交增值稅 借轉出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結轉借未交增值稅貸轉出未交增值稅嗎
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你好 老師 我不太明白 分錄是不是這樣寫的 借： 應交稅費 -應交增值稅 -應交銷項稅 21205.23 借：應交稅費-應交增值稅 -轉出未交增值稅 68.25 貸：應交稅費-應交增值稅-應交進項稅20825.22 貸：應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 448.47
您好，不需要應交稅費～應交增值稅（銷項稅額/進項稅額）等科目期末余額成為零，只需要應交稅費應交增值稅科目余額是零即可
科目怎么寫呢
分錄怎么寫呢
您好，只需要一個分錄，借應交稅費未交增值稅448.47 貸：應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 448.47
那68.25 去哪里了？
您好，根據(jù)您本期最終應交稅費應交增值稅的余額做分錄，借應交稅費未交增值稅貸：應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅 （銷項稅-進項稅-期初留抵）
銷項稅-進項稅-期初留抵 是68.25老師
您好，不好意思，那剛才計算金額是不準確的，借應交稅費未交增值稅68.22貸：應交稅費 -應交增值稅 -轉出未交增值稅68.25。最終應交稅費應交增值稅科目余額是零
那我這個月還有稅盤和航天服務費呢。這個是按照發(fā)票金額全額抵扣的 分錄怎么寫呢 也作為留抵嗎 這個月用不完了
您好，那您的分錄關于您描述部分，借應交稅費應交增值稅（減免）貸其他收益或營業(yè)外收入