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老師 在嗎?我12月末忘記結轉本年利潤了,怎么糾正啊,我用的金蝶軟件 現在1月的稅都報完了,只是我還沒結賬 12月末我結轉完損益了,就是忘記結轉本年利潤了[撇嘴]救急啊

2021-02-04 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-04 14:39

您好,反過賬到2020年12月份,去結轉損益,謝謝

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快賬用戶4486 追問 2021-02-04 14:40

老師,我沒看明白是什么意思,具體要怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2021-02-04 14:53

您好, 1:返回到12月份,結轉損益

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快賬用戶4486 追問 2021-02-04 15:09

老師,我12月已經結轉損益了,知識沒有結轉本年利潤,可以在1月補錄結轉本年利潤嗎? 結轉損益金蝶里是自動的,那個做了

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齊紅老師 解答 2021-02-04 15:42

您好,放回到12月份去結轉

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您好,反過賬到2020年12月份,去結轉損益,謝謝
2021-02-04
您好 如果您在12月份記賬后發現沒有將本年利潤結轉到利潤分配中,那么您需要補做一筆結轉本年利潤的分錄,然后進行記賬。這并不會影響您之前所做的其他分錄和記賬,只是對之前的賬務進行補充和完善。 具體操作如下: 1.確定本年利潤科目的余額,即本年度實現的凈利潤。 2.確定利潤分配科目的余額,即截至目前已經進行分配的利潤金額。 3.計算未分配利潤科目的余額,即本年利潤科目的余額減去利潤分配科目的余額。 4.補做一筆結轉本年利潤的分錄,借記本年利潤科目,貸記未分配利潤科目。 5.在賬簿上登記該分錄,完成記賬。
2024-01-04
你好,在1月份補做相應結轉分錄就是了?
2021-02-04
是不是本年利潤沒有結轉到未分配利潤?
2021-03-30
同學你好,尼理解的是正確的
2021-01-02
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