您好,反過賬到2020年12月份,去結轉損益,謝謝
老師現在12月份的帳做完了,我是結轉了所有損益類后才最做最后一筆把本年利潤分配結轉到未分配利潤里嗎?再審核再記賬
老師們,2020年的賬我還沒過賬沒結賬,我們使用的是金蝶云專業版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過賬—結轉損益—過賬,都是自動的,但是年底不是要不這個“本年利潤”余額要結轉到“利潤分配—未分配利潤”嗎?我是2020年7月份來這的,我查看了2019年的前任會計并沒有結轉次科目,請問老師我該不該將2020年12月末本年利潤科目全部結轉呢?這個軟件上按哪一步結轉呢?
你好 老師 我用的是金蝶,12月時忘記結轉本年利潤了,1月的已經做了,要怎樣進行更正呢
老師 在嗎?我12月末忘記結轉本年利潤了,怎么糾正啊,我用的金蝶軟件 現在1月的稅都報完了,只是我還沒結賬 12月末我結轉完損益了,就是忘記結轉本年利潤了[撇嘴]救急啊
您好,老師第三季度企業所得稅,我在九月份忘記計提了,然后在10月份計提繳納的,然后這樣做有沒有錯誤還有就是,如果這樣做可以,是不是在10月份將所得稅費用結轉到本年利潤結轉到本年利潤是在期間損益結轉做完之后結轉還是之前結轉
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
老師,我沒看明白是什么意思,具體要怎么操作呢
您好, 1:返回到12月份,結轉損益
老師,我12月已經結轉損益了,知識沒有結轉本年利潤,可以在1月補錄結轉本年利潤嗎? 結轉損益金蝶里是自動的,那個做了
您好,放回到12月份去結轉