你好!看看取值公式是否有問題
按道理,資產負債表未分配利潤期末數=年初+利潤表本年累計數沒錯吧 現在我資產負債表未分配利潤期末數存在差額-765367.71 3月是對得上,4月開始就有差額,我4月的賬有做過匯總,就是把前面分公司的余額都結轉到總司一套賬 會不會是這方面的原因
老師,我在快賬里做了一個月的賬,我沒有設置初始余額,可是為什么利潤分配和本年利潤會有期初余額的,現在我看了資產負債表不平,就是因為這個原因,怎么處理呢
老師,我想了解一下,本年的資產負債表“未分配利潤”年初余額是否恒等于上一年資產負債表“未分配利潤”期末余額?因為,現在涉及要調2019年的報表,要調未分配利潤的數據。但是,調了以后,未分配利潤數據就跟下一年的年初余額不一樣了。是否,調了一年,后面的每一年的報表都要調?不然,報表就會一直不平?
我2022年12月科目余額表中未分配利潤和我2022年資產負債表表未分配利潤不是一個數呢?我2022年沒有做損益調整,我22年科目余額表中未分配利潤數額等于資產負債表中為分配利潤期初數加上本年利潤,這是怎么回事呢?
你好,老師,我以4月的期末余額作為起始數據做了資產負債表,未分配利潤我也用4月的利潤作為期初數,在5月未分配利潤那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤就可以?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團建費用,會計分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了
我做工資和社保的時候計提是借管理費用工資,貸應付職工薪酬、應交個稅、代扣個人社保,借管理費用社保(公司部分)、個人社保,貸銀行存款,發放工資的時候借應付職工薪酬、應交個稅,貸銀行存款 這樣不對嘛
老師請問我們開票信息上的電話號碼寫錯了,怎么休改
計入固定資產-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報,還是怎么申報,計稅基礎是什么
老師售價法和計劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會計分錄怎么做
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
在快賬里的啵,從哪里看
你好!在資產負債表里看看報表取值公式
老師我看到初始設置里確實有,也不知道什么時候錄進去的,現在我已經錄了一個月的賬了,這個還能改嗎
老師,我弄得了,謝謝
你好!不客氣,處理了就可以的