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演示賬套

也就是發鐵焦事業部的工資要用傳過來的工資表做計算單給出納，出納再打款給代發的工商銀行和中國銀行，然后工資表在做的時候，對方忘扣了大病統籌，我也不清楚，就導致出納轉過去的錢工行多了6080，中行多了8080，因為是發的內退的，15號要發在職的，協商下來就說把多的錢留在賬戶上，然后發在職的工資時少打6080過去就行，關鍵現在特別煩的就是，發內退工資的時候是中行一部分，工行一部分，可是在職的只在中行發，所以中行可以直接少打8080就行，但工行賬戶上多的6080只能通過另一家銷售公司發工資的時候少打這部分錢過去，再以鐵焦事業部的名義轉給銷售公司，可我就不知道怎么調了

2021-01-13 21:30

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-13 23:23

同學你好，先梳理下，1、先分清在職人員的是哪個銀行發工資，如果是中行，2、工行的是發內退的工資，3、另一個銷售公司是啥時間發工資，那把在工行多的6080金額，調整。

快賬用戶3572 追問 2021-01-14 09:33

你看這個，也就是說在這筆賬里我應該加一筆發工資代扣個人大病統籌，但是沒扣，所以貸方轉錢過去的時候是轉多了的

快賬用戶3572 追問 2021-01-14 09:36

實際數應該是這個，現在這個要怎么調，有點麻煩了

齊紅老師解答 2021-01-14 10:29

同學你好，我剛加了下憑證上面的工資合計是919417.10元，實際是761879.15元，差157537.95元，是這個數嗎，現在就把這個差額分中行是多少，工行是多少，

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