就是這個費用報銷問題，有的沒有發(fā)做賬，又要用對公里的錢，不知道要不要把對公錢轉(zhuǎn)法人，然后法人再報銷給員工，如果法人報銷給報銷人，報銷人又沒有發(fā)票入賬，等于這筆錢就掛賬了，長期累月，不來發(fā)票，就會越掛越多，這樣不知道要分開做內(nèi)外賬，還是只做一套賬呢？要怎么做才好呢？支出都需要用到對公里的錢支出

直接轉(zhuǎn)給報銷的個人就可以 沒有發(fā)票，你讓他開收據(jù)，還有個人支付的證明。

收據(jù)能稅前扣除嗎？那要分內(nèi)外賬做嗎？我們現(xiàn)在是都需要對公里的錢做支出？

不可以稅前扣除，可以做賬，外賬也可以做，匯算清繳調(diào)增就行。

有相關(guān)文件嗎？我和老板說過，可以入賬，他又問我說那他買煙酒沒發(fā)票白條寫一張也能入賬？

沒有文件規(guī)定不能做賬

有文件規(guī)定嗎 沒有的就可以

白條是不能入賬吧？

不是發(fā)票不是收據(jù)，是一張白條，這種是不是只能做往來，不能做費用吧？

做賬可以 準則沒有規(guī)定，不可以做賬。