Q
12月份月底有盈利，需要計提所得稅嗎？
2021-01-11 09:47
2021-01-11 09:47
你好 12月份月底有盈利，需要計提所得稅
相關問題討論
你好
12月份月底有盈利，需要計提所得稅
2021-01-11
你好，你需要交所得稅的話，12月份需要計提，每個季度的季度末需要計提。
2024-01-02
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
2023-12-31
所得稅一般都是按季度預提，虧損就不計提，你現在累計有利潤，直接又沒提的話，現在補提一個也可以
2024-01-12
計提的公式
本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅
2023-12-31
相關問題
-
Q
12月份月底有盈利，需要計提所得稅嗎？
-
Q
老師，如果12月底利潤表中有利潤，但是匯算清繳的時候有加計扣除就不需要交稅，那12月底還需要計提所得稅嗎，利潤表中所得稅費用那一欄要填嗎
-
Q
老師您好，我公司是小規模納稅人，12月年底本年利潤是盈利，我12月需要計提企業所得稅嘛？還是等1月有銀行回執單做當月計提當月繳納？
-
Q
老師好！1月底如果公司盈利不是要計提企業所得稅嗎？如果前面10月，11月12月都有盈利，那我要加上前面幾個月的盈利計提企業所得稅嗎？
-
Q
老師好！12月底公司有盈利要計提企業所得稅，如果10月11月有虧損就要減掉再計提，那如果10月11月也盈利那要不要加上去再計提呢？
相關資訊
熱門問答 更多>
-
老師，其余編制現金流量表一般是直接法嗎？有沒有人用間接法的？上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎？
-
小微企業A104000Q期間費用明細表可以不填嗎
-
您好，老師，我在快賬上見賬套，賬套名稱是什么？
-
現金折扣和商業折扣的區別
-
你好，老師，想問過問題，預付賬款發票沒辦法取得了，這個賬怎么做平
-
老師，請問跟公司簽訂勞務協議的員工，怎么申報個稅？也是按照工資薪金申報個稅嗎？
-
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量，年初所有者權益營業利潤，怎么填寫?
-
現在是5月份，我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票，我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計，賬務應該怎么處理？
-
老師，你好。我在工作的時候，比如說excel表，我檢查了完一個單元格之后，我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后，導出來數據之后，有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎？讓我自己能夠更相信自己
-
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思？
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
因為還要彌補以前年度虧損，那計提和繳納所得稅分錄怎么做？
可以先彌補以前虧損，彌補后有利潤再計提 沒有利潤不計提
彌補虧損是不需要寫分錄的
那就是看利潤表中的利潤，然后減去以前年度虧損之后，得出的數值再計提所得稅是嗎？那這樣申報利潤表時利潤和要交的所得稅對不上啊
你好，是的，就是這樣計算的
那這樣申報利潤表時利潤和要交的所得稅對不上啊，沒關系嗎？
你好 可以的? 就是這樣填寫的??