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老師,幫忙看下我這個啥意思呀 另外,小規模普票免征那部分增值稅在做收入時需要怎么做賬?是不是還得轉出到營業外收入?季末轉嗎 另外增值稅免征的在申報的時候需要第二次做賬嗎?

老師,幫忙看下我這個啥意思呀
另外,小規模普票免征那部分增值稅在做收入時需要怎么做賬?是不是還得轉出到營業外收入?季末轉嗎
另外增值稅免征的在申報的時候需要第二次做賬嗎?
2021-01-10 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-10 18:26

你好,同學。 計其他收益,你這是免增值稅,免的增值稅計其他收益處理。 也可放營業外收入處理。不用了的啊。

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 18:32

幫忙看下我那個圖片問題吧 還有我使用精斗云軟件,稅金及附加科目有但是入不了是為啥

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齊紅老師 解答 2021-01-10 19:19

你圖片不是你軟件的界面 吧

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 19:30

是的,圖片發錯了,我錄了視頻這邊上傳不了。

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齊紅老師 解答 2021-01-10 19:47

視頻 傳不了,發圖,同學

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 19:53

算了,圖片跟我文字沒啥兩樣

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齊紅老師 解答 2021-01-10 19:58

稅金及附加,你如果 沒有增加明細科目,你可直接錄入金額 的

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 20:00

這個沒有明細科目是嗎?所以就出不來?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-10 20:01

如果你加了明細,必須要選擇明細科目才行

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 20:03

稅金及附加明細科目是?

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:10

這要看你是否增加了沒有,這科目通常不加的

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 20:11

有稅金及附加科目但是沒辦法使用所以我想試一下加個二級科目看能使用不?

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-10 20:17

可以使用的,你增加后,做憑證選擇明細科目即可的

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 20:31

老師您是看不懂我的問題嗎?我一直就是在問稅金及附加二級科目,真是接了不回答就不要接嘛!

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快賬用戶3242 追問 2021-01-10 20:33

我現在的問題很簡單,有了稅金及附加科目但是入不了憑證,找不到問題所以不知道該怎么解決,您不至于看不懂吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:37

難道我的回復 你看不明白嗎 你錄不了憑證,無非就是兩個原因,要么是我加了明細科目,你沒選擇明細科目。 要么就是系統問題。

頭像
快賬用戶3242 追問 2021-01-10 20:39

我一直在問明細科目,您有解答嗎?感覺您真是一點不稱職!

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:42

問明細科目,我沒有回復 你的嗎 這要看你是否增加了沒有,這科目通常不加的 ?這不是回復了, 是什么 明細科目,是你自己加的,又不是一個固定科目

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你好,同學。 計其他收益,你這是免增值稅,免的增值稅計其他收益處理。 也可放營業外收入處理。不用了的啊。
2021-01-10
你好不屬于免稅收入的,2%的,不需要做賬。
2021-04-20
您好 看到還有一筆會計分錄為結轉增值稅 請問在哪里看見的 財務軟件嗎?
2023-06-09
你好,小規模普票季不超30萬,免征增值稅,現在是按1%的稅率結轉
2023-04-09
你好,對的是的,是這么做的。
2021-10-06
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