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演示賬套

建筑企業(yè)原來沒有什么成本票虛開，都是代理記賬，差不多都是虧損，現(xiàn)在拿到自己手里，我現(xiàn)在是把賬弄的和報稅上一致再往下做嗎？之前7月有銀行貸款，代理記賬并未提現(xiàn)，我現(xiàn)在補記上了，往來科目余額過多怎么辦，（我們老板兩個公司，A公司貸款，直接付了B公司的貨款）

2021-01-05 14:14

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-05 14:18

你好，你現(xiàn)在只能這樣做下去，把可以補的做補做賬務處理。往來科目多是為什么？

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 14:20

兩個公司A，B。A做貸款貸出的錢直接付給B的供應商，沒通過B，因為時間長，我就直接匯總到其他應收款B了。這樣可以嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 14:27

那b公司應該是其他應付款欠a公司的

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 14:29

B也是小規(guī)模，賬也是很亂。現(xiàn)在這兩個公司也要一一對應嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 14:31

是的，要不賬越來越亂的

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 14:46

哦那現(xiàn)在年底了賬上掛的往來多改怎么辦，現(xiàn)金沖嗎？有點多。

齊紅老師解答 2021-01-05 14:50

別用現(xiàn)金沖，先這樣吧，看看能調整就調整，不能調，沒有時間先暫時這樣吧

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 14:51

那這樣往來多，申報沒事吧

齊紅老師解答 2021-01-05 14:55

是的，應該沒什么大事，你今年趕緊清理掉

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 14:58

好的，謝謝老師

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 14:59

我自己看著就有慌，后期轉一般納稅人呢，有影響嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 14:59

不客氣，祝您學習愉快！

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 15:06

轉一般納稅人，之前的賬它還查嗎

齊紅老師解答 2021-01-05 15:15

轉一般人不需要查賬的

快賬用戶8143 追問 2021-01-05 18:16

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-06 07:13

不客氣祝你學習愉快！

你好，你現(xiàn)在只能這樣做下去，把可以補的做補做賬務處理。往來科目多是為什么？

2021-01-05

你好，可以的，可以一筆一筆的調賬

2020-11-26

同學你好針對從代理記賬接手的賬，出現(xiàn)大面積錯誤可以考慮直接一筆調整，

2020-11-25

你好，收款是公司匯的款項，轉出是支付的個人，兩個賬戶不一致，不能沖銷預收賬款。在支付的時候還是要和老板說明，取得發(fā)票再支付，或者先支付匯總開具發(fā)票。這個情況有按照分紅征收個人所得稅的風險。

2024-01-30

我覺得老板的意見可以采納，寫個憑證調好，讓他們簽字。之前的你不管，之后的你負責。

2020-09-24

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