您好老師，單位經營不好，第4季度沒有開發票，但是還是發了10.11月份工資，12月份沒有發工資，單位3職工只發工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師
同學，你好，有沒有開發票和發工資不存在沖突，員工的工資還是應該按月發的。沒有繳社保，是不合規的，明年盡量規范起來。
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老師你好，我們公司是五月份成立的，六月份簽了銷售合同，7月份才出貨開發票。因為之前聽說沒有確認營業收入就沒有營業成本，所以我們第二季度企業所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業成本里，導致第三季度的企業所得稅申報營業成本低，請問這種情況要怎么處理？是要聯系稅務更改第二季度企業所得稅申報表嗎？謝謝！
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您好老師，單位經營不好，第4季度沒有開發票，但是還是發了10.11月份工資，12月份沒有發工資，單位3職工只發工資不繳納社保，個人所得稅報了10和11月份工資金額，12月份0申報，因為沒有開發票利潤表成本費用也是0，別的還行，這個利潤表和個人所得稅表能不能對比出來，有沒有什么不好的這樣報稅，謝謝老師
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您好 現在個人所得稅是按年預繳的 只要一年不超過6萬 就不需要繳納個人所得稅。可是有一個工人的工資表11月份做了5000工資，做12月份工資表做了4800，但是備注欄本應該寫12月份工資的沒注意寫成了11月份工資，但已經發給銀行，且銀行也已經代發了工資。這樣申報個人所得稅時需要繳納個人所得稅嗎？
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老師，財務報表中的應付職工薪酬可以填負數嗎，還有未分配利潤，我公司是在去年12月底成立，發了大家11月份的工資，但是沒有計提，目前報企業所得季報都過不去，因為沒有收入，為零，這種是不是要到稅務局辦理呢，而且12月份是手工帳，報表就是負債表和利潤表就手填就可以吧
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老師您好！我們是一般納稅人，公司9月份剛成立，9月份有一張費用發票，已認證入賬。 10和11月沒有費用發票，只有銀行的一些流水（往來款、投資款、工資），而且10月和11月做的0申報，個稅11月不是0申報。想問下10月和11月的這幾筆賬我可以合到12月來做嗎
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老師，那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出，二級科目寫什么啊，金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧，合理嗎
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沒有評價的入口，肯定給老師你全……服務用心
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老師，餐飲行業是收入隱瞞，所以勞務成本余額特別大。如果沒有隱瞞收入，注銷的時候為什么要把勞務成本轉入營業外支出啊，什么底層邏輯
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謝謝，非常感謝老師的熱情幫助
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老師那如果餐飲行業人工勞務成本期末余額特別大沒有結轉完，注銷的時候怎么辦，如果注銷的時候一下全部結轉了，報表也不好看啊
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老師，你的意思是把后廚人員的工資計入勞務成本，月末應該全部轉入主營業務成本，不應該部分結轉是吧，
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您好老師比如單位一個員工發3000工資，扣個人承擔保險部分335，到手2665元，我報個人所得稅的時候直接報2665還是3000元，還是報3000，后面扣減335元得2665，三條方案哪一條，謝謝老師
同學，你好，應該是計提工資3000
個人所得稅報3000，后面填寫養老保險和醫療保險扣除金額3000，減335，余2665元這樣嗎？
想法圖片給老師看看，發不出去
同學，你好，個稅申報，只填寫，收入額寫3000，社保個人承擔寫335，其他就不寫了。
老師，填完了以后表上顯示是仨數3000，335，2655是不是，335需要分開區分醫保和社保嗎？
我發給你的圖片可以看的到嗎？
同學，你好335要分明細填寫的。