不是直接做到主營業(yè)務(wù)成本是嗎，我差點(diǎn)都做到主營業(yè)務(wù)成本里了

你好 你現(xiàn)在有收入了嗎

今天才開始營業(yè)，12月是沒有收入的

那就不能做成本的 有收入才有成本

好的。那房務(wù)系統(tǒng)是 借：無形資產(chǎn) 貸：銀行存款 對嗎 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

當(dāng)月借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸累計(jì)攤銷

另外我們還有一些費(fèi)用是12月就開了發(fā)票的 但是錢還沒付，那這個(gè)費(fèi)用要怎么做，是做到開辦費(fèi)還是做到哪里

借開辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款

那房務(wù)的那個(gè)錢付了一半（已付35000，還有35000沒付），借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 7萬，貸：累計(jì)攤銷 7萬，月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還有就是沒有體現(xiàn)錢減少嘛

不是的 這個(gè)攤銷安10年或者兩年攤銷 不是一次攤銷

就是金額要變對吧，那月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，還有就是已經(jīng)付了一半錢，那分錄沒有體現(xiàn)錢減少嘛

借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付帳款

按月分?jǐn)偩涂梢?按照全額分?jǐn)?

哦哦，然后每月攤銷的時(shí)候才是 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)攤銷 是吧

你好是的，是怎么做的

我其他的開辦費(fèi)如果做到長期待攤費(fèi)用里，跟這個(gè)累計(jì)攤銷沒有影響吧 另外我們有些開辦費(fèi)用是要1月份開發(fā)票，那我們是1.1號營業(yè)，營業(yè)了 做開辦費(fèi)可以嗎

開辦費(fèi)你要做到長期待攤費(fèi)用都做到長期待攤費(fèi)用 不要做到管理費(fèi)用了。

另外我們有些開辦費(fèi)用是要1月份開發(fā)票，那我們是1.1號營業(yè)，營業(yè)了做開辦費(fèi)可以嗎