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演示賬套

開出口發票可以按申報日期開的嗎？因為現在是12月份了，領導要求開完12月出口的票，但是12月份報關的，有些出口日期沒那么快出口，按申報日期開票的話，會影響免抵退申報的嗎

2020-12-22 16:10

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-22 16:21

你好,要12月實際報關出口才能開票,不然會影響免抵退和增值稅申報

快賬用戶2726 追問 2020-12-22 16:23

我主管說12月份報關的都按12月份的匯率開票，申報免抵退按實際匯率做，我也說了這樣會影響，金額不一樣，但是我主管說這樣的差額允許的

齊紅老師解答 2020-12-22 16:27

你好,可以這么操作,但12月是關賬的月份,增值申報的出口收入會和報關統計的出口收入對不上.一般12月我們報關未結關,都算在發出商品里面.

快賬用戶2726 追問 2020-12-22 16:30

你們12月份都等出口日期出來了才開票嗎？然后報關未結關記賬在發出商品？主要是跨年，可能我主管不想跨年開票吧，如果增值申報的出口收入會和報關統計的出口收入對不上會怎么樣呢

齊紅老師解答 2020-12-22 16:34

你好,對不上,就是虛加收入,海關和稅局稽查就有風險.12月出貨實際出口日期在1月就算到1月的收入中去. 你可以讓公司安排最后一天不要出貨.

快賬用戶2726 追問 2020-12-22 16:37

我這里的申報日期有時候比如是11月18號申報的，出口日期都是12月3號，所以12月份沒有出口日期的我都不敢開票，但我主管說要開，我就是怕對不上

快賬用戶2726 追問 2020-12-22 16:38

那我有些比如是10月份報關的，出口日期也是10月份，但是我開這張報關單的發票在11月份才開，這樣算是虛報收入嗎

齊紅老師解答 2020-12-22 16:40

你好, 這個不是.你個是少開票.補開,這個影響不大,一般我們是看整年的情況來的,年度匯算清繳也是按年清算的.

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