單獨造表發放的通訊費現金補貼每位員工200.今年一年我做成了： 借：管理費用-通訊費. 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 現在12月了，我需要調賬嗎？
您好 通過了應付職工薪酬科目核算 不調整也可以的
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老師問下，每月計提工資50000，發每月生活費40000，平時做的分錄計提借：管理費用/生產成本-工資40000 貸：應付職工薪酬40000 借：應付職工薪酬30000 貸：銀行存款30000 報表上有余額應付職工薪酬10000未發，我可以這樣做分錄借：管理費用/生產成本 40000貸：應付職工薪酬 40000 轉借：應付職工薪酬40000貸：其他應付款-職工工資40000，借：其他應付款-職工工資30000 貸：銀行存款30000，這樣報表上就體現余額在其他應付款里了。應付職工薪酬沒有余額。
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單獨造表發放的通訊費現金補貼每位員工200.今年一年我做成了： 借：管理費用-通訊費. 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 現在12月了，我需要調賬嗎？
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我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業所得稅匯算時不體現在職工薪酬表，公司把收到的穩崗補貼發放給員工了:借銀行存款，貸營業外收入。借管理費用，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款。問:匯算時穩崗補貼的金額需要體現在職工薪酬表嗎？
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我公司職工薪酬屬于財政專項拔款計入其他應收賬款的住來賬核算并在年度企業所得稅匯算時不體現在職工薪酬表，公司把收到的穩崗補貼發放給員工了:借銀行存款，貸營業外收入。借管理費用，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款。問:匯算時該穩崗補貼的金額需要體現在職工薪酬表嗎？
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老師，我單位職工去年借調到集團，工資由我單位發放，計提借管理費用貸應付職工薪酬等，發放借應付職工薪酬等貸銀行存款，今年集團又要把借調人員工資撥付給我們，那我們今年怎么入賬，能直接沖減今年的管理費用嗎？
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粵公網安備 44030002003870號
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那就行，我就是怕萬一沒調整，12月過了，我又調整不了.那就沒辦法了.這樣能通過工資專項審計那些撒
可以的啊 連續12個月 根據單位發放工資按月申報
嗯，本來原來是做在工資里的，后來上面要求核算領導的通訊費核算，我又做通訊費里面去了，后來又說通訊費科目是用來做有票實報的，現在就這樣了，不知道上面要不要要求我調回管理費-工資里面.這個事糾結大半個月了
那您可以把這個沒有發票的通訊費并到工資表里面填寫 不要單獨做
怎么操作？
就是做到工資表里面啊 跟工資一起發放
這個月合到工資里面去了，前面11個月的那我就不管了，希望沒問題
正常情況下沒問題的? 如果不放心可以做一筆調整分錄 把前面月份匯總一筆調整到工資里面
這種我可以直接調整操作嗎？需要說明或者喊領導簽字
直接調整后面寫個說明?
說明就寫通訊費并入工資，調整以前分錄撒.是不是所有調賬都需要附說明？
有的單獨一張可以把前面的錯誤憑證打印出來做附加 然后摘要寫明就好了 您這個月份比較多 可以寫個說明做下附加 其實就影響明細科目 不影響利潤總額
嗯，好的，謝謝老師.我在權衡一下，因為以前幾個月報國資的報表的時候，就填了領導的通訊費，我調了那個數據豈不是有誤了.哎.頭大
那最好還是不要調整 等要求后再調整?
好的，謝謝老師，我想了一下，還是不調整了，做在那個科目也沒錯，也說得過去.沒強制要求，我就不調它.
沒強制要求那就不要動 如果領導有異議 再說