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老師這是電梯安裝與銷售跨境經營的業務,會計做賬怎么做分錄,還有報稅時如何處理!發票上里面的稅種還很多!對報增值稅和企業所得稅有什么影響嗎?如果有在報稅表上如何體現

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2020-12-10 19:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-11 05:56

你這個跨境的銷售和安裝分別確認為你的營業收入,報稅的話,這個銷售你三招銷售檔期作為收入申報安裝的話,你可以安裝成功的當月來進行申報處理。你這個是屬于出口的話,增值稅是可以免稅的。

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快賬用戶4709 追問 2020-12-11 05:59

老師是跨區經營打錯字了!分錄怎么做!稅報表如何體現

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快賬用戶4709 追問 2020-12-11 06:01

我的那個票子是稅票,在經營地已經納稅了!拿回來后如何處理

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齊紅老師 解答 2020-12-11 07:42

那你如果說是跨地區預交稅費的話,你直接就借,應交稅費,預交個明細科目貸,銀行存款。

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你這個跨境的銷售和安裝分別確認為你的營業收入,報稅的話,這個銷售你三招銷售檔期作為收入申報安裝的話,你可以安裝成功的當月來進行申報處理。你這個是屬于出口的話,增值稅是可以免稅的。
2020-12-11
對財務報表有影響,需調整賬目。應補做如下分錄: 借 應收賬款/銀行存款 貸 主營業務收入 同時調整應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。需同步修改相關財務報表數據。
2024-10-17
您好。是的,會計不確認收入,這個可以合理解釋
2024-01-12
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
2024-04-26
您好,這個你是想調整收入還是
2023-05-22
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