老師，請問建筑行業本期進項80萬，銷項70萬，預繳13萬，附表四填寫了預交抵扣數，主表提示退稅13萬，我要怎么填寫申報表才是對的
您好 請問主表提示退稅13萬 可以提交么？
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老師好！建筑公司8月外地預交了稅款，開了發票，發現進項稅額大于銷項稅額，今天填寫申報表不用繳納增值稅，想問老師外地預交的附加稅怎么處理？是填在附加稅申報表的“本期已繳稅額”里面嗎？這樣填的話“本期應補（退）稅額”就是負數了
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老師，請問建筑行業本期進項80萬，銷項70萬，預繳13萬，附表四填寫了預交抵扣數，主表提示退稅13萬，我要怎么填寫申報表才是對的
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老師您好我是建筑行業，本期外地項目預交了稅款，但本期增值稅有留底不用繳納增值稅，那么增值稅申報表中表四需要填寫預繳的稅款嗎？，主表28列—分次預繳稅額是否應該有數據，如果有數據就會提現本期應納稅額為負數，無法保存申報
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11月份在國內采購一批貨100萬，稅額13萬，現在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
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我們公司外貿企業，要做出口退稅的，11月份在國內采購一批貨100萬，稅額13萬，現在把這批貨銷售到國外，我們開了出口發票，出口銷售收入為200萬，請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢？進項稅13萬要退稅的，要在增值稅申報表中填寫？？？出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
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粵公網安備 44030002003870號
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我不敢點提交啊
沒事的 點了不通過會有提示的?
提交后提示附表四中不能產生多交稅款
附表四實際抵減欄次暫時不填寫金額
可是我本期已經預交了稅款了呀
本期繳納了 但是本期不實際抵減 期末余額里面體現本期繳納的
哪里的期末余額可以提現預交數
附表四啊 您不填本期實際抵扣的 就有期末數
意思就是我的附表四只填發生額和應低減額，不填本期低減額，等以后進項不夠低的時候，我就把期末數填一點上去低減是嗎
是的 這樣理解正確的
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問