Q
那個調賬，比如2020年3月發票2019年少記了一筆收入，分錄用以前年度損益調整這個科目，分錄在2020年3月補記，為了讓這個資產負債表的金額和利潤表里凈資產金額相等，讓那個軟件員可以調整資產負債表里應交稅費應交增值稅的期末數，應收賬款的期末數，使得資產負責表和利潤表的金額相等，但是這個分錄是做在2020年的，2020年的應收賬款就增加了啊，2020年也增加了啊，是不是重了啊
2020-12-07 20:17
2020-12-07 20:40
同學您好，這里說的是調整資產負債表的年初數據
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2020年的年初數就是2019年的期末數啊
只是改財務報表，帳上的期初余額不調整的
我的意思就是修改了2019年末財務報表，2020年又把分錄坐上去了是不是又加了一次？
只是改2020年表的期初余額，然后正常入賬，期末余額就對了，要不然報表的勾稽關系會不成立的，
老師能仔細說一下嗎？2019年的資產負債表加了，比如應收賬款，分錄做在2020年，那2020年的應收賬款是不是又增加了一次額？老師能仔細講一下嗎？還是有些勾稽關系。