小規模納稅人，發現上月給客戶的普票，稅率應為1%，錯開為5%，聯系對方退回沖紅重開，但對方表示已入帳，無法退回，我該如何處理？
你開紅字聯系對方換發票這個
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上個月開了3張普票，稅率開錯了。現在想沖紅重開。但是對方發票聯無法退回。企業是一般納稅人。普票是開給個人的。錯把稅率開錯3%
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您好，2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人，6月1號以后轉為小規模了;4月份給客戶開過13個點的專票，客戶四月份把發票退回要求重開，但是由于財務操作失誤，五月份并沒有把退回的發票紅沖，而且五月份給客戶重新開了發票了，現在六月份報稅產生了失誤沒紅沖的發票的增值稅，請問現在是小規模了怎么處理這個事？還是說自認倒霉把稅白交上去？？謝謝
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小規模納稅人，發現上月給客戶的普票，稅率應為1%，錯開為5%，聯系對方退回沖紅重開，但對方表示已入帳，無法退回，我該如何處理？
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21年5月份為對方提供了應稅中介服務，當時我公司是小規模納稅人，開具了1%的普通發票，對方未支付款。 現在是11月份，對方認為發票時間超過3個月，讓退回重新開具。但是現在我公司已經聲為一般納稅人，如果紅沖發票，重新開具，應該開幾個點的發票？
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老師，我們是小規模納稅人5月份開了一張增值稅專用發票1%的稅率，當時7月份申報時，系統中直接顯示繳納3%的稅，現在對方退回了票（對方公司也是小規模），今天開具了紅字發票沖了1%稅率的發票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報是怎么做，預交的3%的稅怎么抵扣。
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對方收到錯誤發票做賬稅局稽查也會不讓稅前扣除的
他表示已入帳 換不了
那你開紅字重新開藍字對方不換寫一個說明自己貼憑證后面后面開正確藍字不給對方對方不配合換開話
你到時候沒有問題，對方稅局稽查問題對方那邊不能稅前扣除風險呢
那我直接自己操作，對他們會不會有什么影響，畢竟客戶是上帝
還指望以后其他生意呢
好麻煩呀，就沒有其他辦法了嗎
有，藍字發票對方做是無效的，對方不退回，可以取得開紅字證明單，對方說下已入賬不退回，你開紅字再開藍字給對方1聯也可以