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我們9月份是小規(guī)模納稅人,開了1張 1%的發(fā)票80000元 ?,,,11月我們變更為了一般納稅人(13%) ??當月我們把這張1%稅率的80000元的發(fā)票紅沖了 ?那么我們在填寫增值稅申報表的時候,這個80000元的發(fā)票在增值稅附表一中哪填寫呢?

2020-12-01 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-01 11:23

需要問你稅局口徑這個,各地不一樣,1 申報3% 下面,對應2%填寫減免表2,3。4列主表23欄這個調為1% 申報,有的是更正之前那個9月申報,

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需要問你稅局口徑這個,各地不一樣,1 申報3% 下面,對應2%填寫減免表2,3。4列主表23欄這個調為1% 申報,有的是更正之前那個9月申報,
2020-12-01
同學你好 沖銷的數(shù)據(jù)自動帶出到附表一了
2020-12-01
系統(tǒng)會出現(xiàn)在簡易征收的那個地方
2023-02-15
同學你好 負數(shù)填寫3%,減免稅明細表填寫負數(shù)減免的2%
2021-01-12
你好,這種情況需要去稅務申報
2023-08-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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