是的老師

你好? 那你月末結轉 ：? ? 借應交稅費應交增值稅銷項 30萬 貸? ? ?應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅30萬 。 你這個稅盤5萬之前掛的那個科目? ? ?

11月份 借應交稅費應交增值稅銷項30 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅30 借：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 20 貸：應交稅費—應交增值稅—未交增值稅 15 應交稅費—應交增值稅—減免稅額

是這樣嗎老師

?你好 你之前做的是減免稅額的話? ? ? ? ? ? 那么做 ：? ? ?借應交稅費應交增值稅銷項30 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅30? 然后結轉 借應交稅費-應交 增值稅-轉出未交增值稅? 5萬貸? ?應交稅費—應交增值稅—減免稅額 5萬? ? 那么總的轉出未交增值稅 貸方是 15萬? 。你在做 ：? 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?15萬貸 應交稅費-未交增值稅? ?15萬??繳納時借:應交稅費- -未交增值稅?15萬貸:銀行存款。?15萬

借應交稅費-應交 增值稅-轉出未交增值稅 5萬貸 應交稅費—應交增值稅—減免稅額 5萬 那么總的轉出未交增值稅 貸方是 15萬 。你在做 ： 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 15萬貸 應交稅費-未交增值稅 15萬 這個分錄合起來也就是 借：應交增值稅 轉出未交增值稅 20 貸：應交增值稅—應交增值稅—未交增值稅 應交稅費—應交增值稅—減免稅額

嗯 你可以合并一起做。 我是分別給你做的 為了讓你理解每步結轉的情況 。? ? ?你轉出未交增值稅 上期就是在借方有? 10萬了? 你自動會抵減的 不需要你單獨去體現?應交增值稅 轉出未交增值稅 20? 到時你科目會不平的 。? 你按我上面寫的來做。? ? ??

這個分錄合起來也就是 借：應交增值稅 轉出未交增值稅 20 貸：應交增值稅—應交增值稅—未交增值稅 15 應交稅費—應交增值稅—減免稅額 5 老師這個分錄是平的呀

?你好? ? ?你銷項稅平衡了嗎? ? ?

前面還做了這筆分錄呀 借：應交稅費應交增值稅銷項30 貸：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅30

你好? ?嗯 那這樣的話? ? 可以? ? ? ? 。? ?你未交增值稅是二級科目? ? 不是三級科目哈? 你做二級科目去就行了? ? ?

好的謝謝老師

沒事的 希望能幫到你? ?

老師、你好，我公司10月份進行多于銷項稅額，多出來的進項稅額做分錄： 借：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸：應交稅費應交增值稅進項。110萬元 老師，這樣做是對的嗎？

進項稅額大于銷項稅額要做賬還是不用做賬啊？